預算機關
環境部資源循環署
承辦單位
預算金額
148,801,000 元（）
計畫內容
配合業務辦理一般行政事務，以確保各相關業務運作正常
。
預期成果
恪遵會計、審計及相關法令辦理全署庶務性業務支出，如
文書、事務及財物管理、會計業務、人事管理、政風業務
及公務車輛管理等一般行政工作，並配合業務部門，使各
項計畫得以順利執行。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 基本行政工作維持 | 本計畫係為辦理文書、事務及財物管理、會計業 務、人事管理、政風業務、公務車輛管理及共同 性業務等一般行政工作，內容如下： 1.業務費38,896千元： (1)員工實施教育訓練所需補貼之學分費、雜 費、教材等148千元。 (2)辦公大樓水費、電費及電動汽車充電等2,5 71千元。 (3)辦公大樓電話、傳真及文件寄送郵資等1,2 02千元。 (4)辦公廳舍及影印機等租賃19,109千元。 (5)公務車輛全年所需繳納稅捐及規費等17千 元。 (6)辦公大樓及公務車輛等保險費140千元。 (7)辦理業務訓練講習講座鐘點費30千元。 (8)業務用消耗品及非消耗品等429千元。 (9)一般事務費11,696千元，內容如下： <1>辦理員工識別證及名牌製作等470千元。 <2>辦理會計業務需印製年度預決算書及相 關會計事務工作等96千元。 <3>建築物公共安全、室內空氣品質、飲用 水質、高壓電磁波等檢測改善及申報檢 查等200千元。 <4>辦理檔案清查等1,454千元。 <5>辦公大樓清潔管理、保全工作、公文交 換及公務車駕駛等勞務承攬人力經費8,7 21千元。 <6>辦公廳舍管理費119千元。 <7>辦理員工協助方案等120千元。 <8>按預算內員額（含約聘僱人員及工友） 人數計列，需文康活動費228千元（3千 元/人年×76人）。 <9>健康檢查補助費288千元。 (10)辦公廳舍及職務宿舍等房屋建築養護費18 0千元。 (11)依預算內職員及約聘僱人員之人數核算辦 公器具養護費79千元（1,048元/人年×75 人）及公務車輛養護費8千元，合計87千 元。 (12)辦公大樓空調系統、會議系統、室內外建 築設施及電梯、汽車昇降設備、電力設備 、電話線路、環境消毒衛生器材及消防系 統設備等保養維護改善，需設施及機械設 備養護費2,809千元。 (13)洽辦業務及業務訓練講習等國內出差旅費 240千元。 (14)洽公短程車資20千元。 (15)首長特別費218千元（18,100元/月×12月 ）。 2.購置事務機具及會議設備等雜項設備費700千 元（公文交換櫃1座74千元、不鏽鋼書車2臺40 千元、印表機5臺150千元、除濕機4臺56千元 、檔案作業用掃描器2臺100千元、財產盤點設 備1組100千元及移動式會議麥克風設備2組180 千元）。 3.依行政院112年6月7日院授人給字第112400081 53號函修正退休公務人員三節慰問金發放月退 休金基準數額及行政院人事行政總處105年9月 13日總處綜字第1050053769號函，發給退休退 職人員三節慰問金6千元（6千元/人年×1人） 。 |
39,602,000 | 40,000,000 | -398,000 | -1.00% | |||
| 2000 | 業務費 | 38,896,000 | 38,130,000 | 766,000 | 2.01% | ||||
| 2003 | 教育訓練費 | 148,000 | 148,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2006 | 水電費 | 2,571,000 | 2,857,000 | -286,000 | -10.01% | ||||
| 2009 | 通訊費 | 1,202,000 | 135,000 | 1,067,000 | 790.37% | ||||
| 2021 | 其他業務租金 | 19,109,000 | 18,980,000 | 129,000 | 0.68% | ||||
| 2024 | 稅捐及規費 | 17,000 | 17,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2027 | 保險費 | 140,000 | 140,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2051 | 物品 | 429,000 | 429,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2054 | 一般事務費 | 11,696,000 | 11,585,000 | 111,000 | 0.96% | ||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 180,000 | 180,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 87,000 | 88,000 | -1,000 | -1.14% | ||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 2,809,000 | 3,103,000 | -294,000 | -9.47% | ||||
| 2072 | 國內旅費 | 240,000 | 200,000 | 40,000 | 20.00% | ||||
| 2084 | 短程車資 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2093 | 特別費 | 218,000 | 218,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 3000 | 設備及投資 | 700,000 | 1,864,000 | -1,164,000 | -62.45% | ||||
| 3035 | 雜項設備費 | 700,000 | 1,764,000 | -1,064,000 | -60.32% | ||||
| 4000 | 獎補助費 | 6,000 | 6,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 6,000 | 6,000 | 0 | 0.00% |