預算機關
環境部
承辦單位
預算金額
542,644,000 元（）
計畫內容
1.配合業務辦理一般行政事務，以確保各相關業務運作正
常。
2.辦理環保訴願案件之審議。
3.公害糾紛損害賠償事件之責任裁決。
4.推動公務統計方案，蒐集環境統計資料，定期更新、維
護環境統計資訊系統及網頁，彙編環境統計刊物。
5.辦理環境經濟統計，編製我國環境與經濟帳相關帳表。
預期成果
1.恪遵會計、審計及相關法令辦理庶務性業務支出，如文
書、事務及財物管理、會計業務、人事管理、政風、訴
願及法規審議業務、公務車輛管理等一般行政工作，並
配合業務部門，使各項計畫得以順利執行。
2.審議行政處分之合法性及妥當性，督促原處分機關依法
行政，並保障人民之救濟權利。
3.裁決經調處不成立之公害糾紛損害賠償事件，消弭紛爭
，增進社會和諧。
4.以統計資訊陳示環境業務之執行績效、環境品質與污染
情形，提供各界加值應用，並強化循證決策。
5.精進我國環境經濟帳，分析經濟與環境之間的相互作用
，提供支援決策運用及國際比較。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 基本行政工作維持 | 本計畫係為辦理文書、事務及財物管理、會計業 務、人事管理、政風及法制審議業務、公務車輛 管理等一般行政工作，所需經費如下： 1.人事費160千元： (1)支領月退休人員年終慰問金60千元。 (2)依考試院112年4月25日考臺組貳二字第112 07000291號令修正發布之公務人員激勵辦 法辦理選拔模範公務人員之獎勵，需人事 費100千元（50千元/每人×2人）。 2.業務費72,054千元： (1)員工實施教育訓練所需補貼之學分費、雜 費及教材等656千元。 (2)辦公大樓、會議中心、職務宿舍水電及電 動車充電等7,420千元。 (3)通訊及郵資等6,722千元。 (4)首長座車導航系統軟體租賃6千元（500元 ×12月×1輛）。 (5)其他業務租金2,720千元，內容如下︰ <1>車輛租用40千元。 <2>影印機租賃1,320千元。 <3>租用直播平臺800千元。 <4>租用洗滌設備、AED及訪客登記系統等38 0千元。 <5>公務車輛租用停車位租金180千元(5千元 /月輛×3輛×12月)。 (6)公務車輛全年需繳納稅捐、規費等100千元 。 (7)辦公大樓、會議中心及公務車輛等依規定 辧理法定責任、財產等保險費1,068千元。 (8)辦理相關勞務服務約用人員酬金7,644千元 。 (9)法制、人事、政風、採購稽核小組等相關 業務會議委員兼職費271千元、出席及稿費 等805千元。 (10)委託辧理本部新聞輿情蒐報服務等委辦費 1,200千元。 (11)文書、事務、法規審議及會計財務管理等 事務物品、公務車油料等2,137千元，內 容如下︰ <1>購置紙張、文具及碳粉匣、檔案保存用 品、清潔衛生用品及書報雜誌等300千元 。 <2>公務車輛油料費127千元【（1,668公升 ×28.3元/公升）×2輛+（1,140公升×2 8.3元/公升）×1輛=126,671元】。 <3>汰換個人電話話機1,290千元【(標準話 機8,500元/支×120人)+(主管話機9千元 /支×30人)=1,290千元】。 <4>辦理訴願委員會審議業務及審理公害糾 紛損害賠償事件需物品等420千元。 (12)一般事務費21,116千元，內容如下︰ <1>辦理檔案處理1,148千元。 <2>運用勞務承攬人力14,424千元，包括辦 理行政事務工作7,644千元、大樓清潔管 理3,890千元、保全警衛服務2,100千元 及公務車駕駛790千元。 <3>辦理環保會計業務需印製年度預算、分 配預算、決算、報表資料、相關會計事 務工作等400千元。 <4>印製採購契約書及各項活動獎牌製作、 刻製職名章、識別證、稽查證等50千元 。 <5>辦理訴願委員會審議業務及審理公害糾 紛損害賠償事件等589千元。 <6>員工協助方案226千元。 <7>按預算內員額（含約聘僱人員、技工、 工友及約用人員）人數計列，需文康活 動費918千元（3千元/人年×306人）。 <8>健康檢查補助費需886千元。 <9>委託金融機構代辦網路繳納規費收款150 千元。 <10>建築物公共安全、室內空氣品質、飲用 水質、高壓電磁波等檢測改善申報檢查 、消防監控通報等625千元。 <11>辦理新聞暨國會工作等業務1,700千元 。 (13)本部辦公廳舍、公用房舍及官舍維護需業 務費10,799千元，內容如下︰ <1>首長官舍維護費15千元。 <2>副首長官舍維護費10千元。 <3>辦公房舍經常性維修1,064千元。 <4>職務宿舍維護費10千元。 <5>本部後棟會議中心正面立牆重新整修2,2 00千元。 <6>本部辦公大樓修繕及空間調整7,500千元 。 (14)公務車輛養護費165千元(51千元/年x1輛+ 34千元/年x2輛+23千元/年x2輛)及辦公器 具養護費277千元(1,048元/人年x264人) ，合計442千元。 (15)建築物設施及機械設備養護費需業務費5, 758千元，內容如下︰ <1>空調系統維修養護970千元。 <2>室內外建築設施、電力設備、電話線路 、環境消毒衛生器材及消防系統等保養 維護改善1,038千元。 <3>電梯保養及零件汰換750千元。 <4>會議中心與辦公大樓會議系統設備維護 及維運3,000千元。 (16)國內出差所需旅費1,428千元。 (17)全年公務運輸費用需303千元，包括庫房 間檔案搬運及送銷毀30千元及辧公樓層座 位調整搬運需273千元。 (18)短程洽公所需車資281千元。 (19)首長及副首長特別費1,178千元（39,700 元/月×12個月×1人+19,500元/月×12個 月×3人）。 3.設備及投資21,652千元︰ (1)辦公廳舍與宿舍調整規劃整修及本部辦公 大樓正立面外牆節能減碳綠美化工程6,200 千元。 (2)會議室中控系統設備汰換200千元。 (3)汰換副首長電動公務車輛1,950千元。 (4)購置及汰換本部事務機具等雜項設備802千 元(碎紙機2臺24千元、印表機2臺120千 元、除濕機1臺25千元、會議麥克風設 備3組120千元、投影機2臺100千元、 飲水機2臺50千元、監視器2臺50千 元、相機1臺50千元、移動式液晶 螢幕2組153千元及沙發茶几組2組110 千元）。 (5)本部辦公大樓中央空調屋頂冷卻水塔汰換 3,500千元。 (6)本部中央空調節能冰水主機汰渙8,000千元 。 (7)本部後棟會議中心中央空調節能冰水主機 汰渙1,000千元。 4.依行政院112年6月7日院授人給字第112400081 53號函修正退休公務人員三節慰問金發放月退 休金基準數額及行政院人事行政總處105年9月 13日總處綜字第1050053769號函，發給退休退 職人員三節慰問金120千元(6千元/人年×20人 )。 |
93,986,000 | 73,370,000 | 20,616,000 | 28.10% | |||
| 1000 | 人事費 | 160,000 | 160,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 1030 | 獎金 | 160,000 | 160,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2000 | 業務費 | 72,054,000 | 69,194,000 | 2,860,000 | 4.13% | ||||
| 2003 | 教育訓練費 | 656,000 | 656,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2006 | 水電費 | 7,420,000 | 8,245,000 | -825,000 | -10.01% | ||||
| 2009 | 通訊費 | 6,722,000 | 6,722,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2018 | 資訊服務費 | 6,000 | 6,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2021 | 其他業務租金 | 2,720,000 | 2,720,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2024 | 稅捐及規費 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2027 | 保險費 | 1,068,000 | 1,050,000 | 18,000 | 1.71% | ||||
| 2030 | 兼職費 | 271,000 | 422,000 | -151,000 | -35.78% | ||||
| 2033 | 約用人員酬金 | 7,644,000 | 6,669,000 | 975,000 | 14.62% | ||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 805,000 | 609,000 | 196,000 | 32.18% | ||||
| 2039 | 委辦費 | 1,200,000 | 1,200,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2051 | 物品 | 2,137,000 | 2,835,000 | -698,000 | -24.62% | ||||
| 2054 | 一般事務費 | 21,116,000 | 20,735,000 | 381,000 | 1.84% | ||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 10,799,000 | 8,079,000 | 2,720,000 | 33.67% | ||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 442,000 | 418,000 | 24,000 | 5.74% | ||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 5,758,000 | 5,538,000 | 220,000 | 3.97% | ||||
| 2072 | 國內旅費 | 1,428,000 | 1,428,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2081 | 運費 | 303,000 | 303,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2084 | 短程車資 | 281,000 | 281,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2093 | 特別費 | 1,178,000 | 1,178,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 3000 | 設備及投資 | 21,652,000 | 3,908,000 | 17,744,000 | 454.04% | ||||
| 3010 | 房屋建築及設備費 | 6,200,000 | 1,406,000 | 4,794,000 | 340.97% | ||||
| 3020 | 機械設備費 | 200,000 | 200,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 3025 | 運輸設備費 | 1,950,000 | |||||||
| 3035 | 雜項設備費 | 13,302,000 | 2,302,000 | 11,000,000 | 477.85% | ||||
| 4000 | 獎補助費 | 120,000 | 108,000 | 12,000 | 11.11% | ||||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 120,000 | 108,000 | 12,000 | 11.11% |