預算機關
衛生福利部疾病管制署
承辦單位
預算金額
1,184,076,000 元（）
計畫內容
配合業務辦理一般行政事務工作。
預期成果
配合辦理防疫業務所需之一般行政事務，確保防疫工作正
常運作。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 | 研發替代役 | 研發替代役39人，計列16,825千元，其中涉及中 長程計畫部分，內容如下： 1.「新興傳染病暨流感大流行應變整備及邊境檢 疫計畫」前經行政院110年7月26日院臺衛字第 1100019915號函核定，嗣經行政院113年6月4 日院臺衛字第1131012263號函核定同意修正， 總經費4,344,789千元，執行期間為111至116 年，111至114年度已編列1,374,415千元，本 年度續編第5年經費517,393千元，本科目編列 1,700千元。 2.「2030年消除愛滋第一期計畫」奉行政院110 年5月14日院臺衛字第1100012299號函核定， 總經費6,528,624千元，執行期間為111至115 年，111至114年度已編列5,258,615千元，本 年度續編最後1年經費1,270,009千元，本科目 編列1,120千元。 3.「我國加入WHO2035消除結核第三期計畫」奉 行政院114年5月14日院臺衛字第1141008264號 函核定，總經費7,870,623千元，執行期間為1 15至119年，本年度編列第1年經費1,139,924 千元，本科目編列920千元。 4.「國家級防疫一體抗生素抗藥性管理行動計畫 」奉行政院113年7月12日院臺衛字第11310152 29號函核定，總經費1,490,800千元，執行期 間為114至118年，114年度已編列174,039千元 ，本年度續編第2年經費177,540千元，本科目 編列1,178千元。 5.「後新冠疫情時代傳染病檢驗網絡計畫」奉行 政院113年4月29日院臺衛字第1131007912號函 核定，總經費2,161,834千元，執行期間為114 至119年，114年度已編列187,351千元，本年 度續編第2年經費190,000千元，本科目編列71 0千元。 |
16,825,000 | 13,944,000 | 2,881,000 | 20.66% | |||
| 1000 | 人事費 | 16,825,000 | 13,944,000 | 2,881,000 | 20.66% | ||||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 16,825,000 | 13,944,000 | 2,881,000 | 20.66% |