預算機關
衛生福利部
承辦單位
預算金額
1,124,475,000 元（）
計畫內容
配合業務辦理一般行政事務工作。
預期成果
配合業務辦理一般行政業務，以確保各相關業務正常運作
。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 基本行政工作維持 | 辦理各項行政工作推展，共需經費161,272千元 ，其內容如下： 1.辦理員工教育訓練，計列719千元。 2.辦公大樓及檔案室水電費，計列27,473千元。 3.郵資、電話及傳真等通訊費，計列7,318千元 。 4.薪資出納、採購資訊、國有公用財產及預算控 制等管理系統之資訊服務費，計列2,717千元 。 5.影印機等事務機器租金，計列1,452千元。 6.公務用車輛使用牌照稅及燃料使用費等規費， 計列349千元。 7.保險費，計列290千元。 8.顧問、委員之兼職費，計列1,546千元。 9.約用人員23名，計列15,404千元。 10.辦理檔案管理業務實地考評、採購稽核及工 程施工查核；財產及出納管理等實地查核； 召開訴願、法規等專家學者會議與舉辦各類 活動所需出席費、講座鐘點費及審查費等， 計列3,139千元。 11.油料（汽油、液化石油氣、發電機油費）、 辦公用品、文具紙張及報章雜誌等物品 ，計 列7,427千元。 12.辦理文康活動、員工健康檢查及檔案清查作 業；進用保全、清潔、總機、文書及檔案等 委外人力；舉辦各類活動、會議之各項雜支 、各類文件印製；辦公及公共區域維護管理 等各項行政業務所需一般事務費，計列61,25 8千元。 13.辦理員工協助方案，計列524千元。 14.辦公房舍養護費，計列1,346千元。 15.車輛及辦公器具養護費，計列780千元。 16.機電、消防、空調設備、電梯、門禁及中央 監控系統等設備維修及保養，計列11,516千 元。 17.國內旅費，計列2,150千元。 18.物品運費，計列92千元。 19.短程車資，計列104千元。 20.依規定編列部長及次長特別費，計列1,179千 元。 21.汰換大禮堂及會議室視聽音響設備等機械設 備費，計列338千元（資本門）。 22.增修薪資出納、採購資訊與國有公用財產管 理系統、經費結報系統及訴願審議管理系統 等，計列12,242千元（資本門）。 23.汰換及購置辦公設備、事務性之雜項設備， 計列1,201千元（資本門）。 24.退休退職人員三節慰問金，依據行政院105年 9月8日院授人給揆字第1050053161號函及行 政院人事行政總處105年9月13日總處綜字第1 050053769號函規定辦理，計列708千元。 |
161,272,000 | 142,875,000 | 18,397,000 | 12.88% | |||
| 2000 | 業務費 | 146,783,000 | 138,758,000 | 8,025,000 | 5.78% | ||||
| 2003 | 教育訓練費 | 719,000 | 772,000 | -53,000 | -6.87% | ||||
| 2006 | 水電費 | 27,473,000 | 25,922,000 | 1,551,000 | 5.98% | ||||
| 2009 | 通訊費 | 7,318,000 | 7,797,000 | -479,000 | -6.14% | ||||
| 2018 | 資訊服務費 | 2,717,000 | 1,482,000 | 1,235,000 | 83.33% | ||||
| 2021 | 其他業務租金 | 1,452,000 | 1,563,000 | -111,000 | -7.10% | ||||
| 2024 | 稅捐及規費 | 349,000 | 341,000 | 8,000 | 2.35% | ||||
| 2027 | 保險費 | 290,000 | 306,000 | -16,000 | -5.23% | ||||
| 2030 | 兼職費 | 1,546,000 | 1,586,000 | -40,000 | -2.52% | ||||
| 2033 | 約用人員酬金 | 15,404,000 | 13,532,000 | 1,872,000 | 13.83% | ||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 3,139,000 | 3,132,000 | 7,000 | 0.22% | ||||
| 2051 | 物品 | 7,427,000 | 7,741,000 | -314,000 | -4.06% | ||||
| 2054 | 一般事務費 | 61,782,000 | 57,866,000 | 3,916,000 | 6.77% | ||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 1,346,000 | 1,397,000 | -51,000 | -3.65% | ||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 780,000 | 767,000 | 13,000 | 1.69% | ||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 11,516,000 | 11,516,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2072 | 國內旅費 | 2,150,000 | 1,657,000 | 493,000 | 29.75% | ||||
| 2081 | 運費 | 92,000 | 95,000 | -3,000 | -3.16% | ||||
| 2084 | 短程車資 | 104,000 | 107,000 | -3,000 | -2.80% | ||||
| 2093 | 特別費 | 1,179,000 | 1,179,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 3000 | 設備及投資 | 13,781,000 | 3,391,000 | 10,390,000 | 306.40% | ||||
| 3020 | 機械設備費 | 338,000 | 400,000 | -62,000 | -15.50% | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 12,242,000 | 1,754,000 | 10,488,000 | 597.95% | ||||
| 3035 | 雜項設備費 | 1,201,000 | 1,237,000 | -36,000 | -2.91% | ||||
| 4000 | 獎補助費 | 708,000 | 726,000 | -18,000 | -2.48% | ||||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 708,000 | 726,000 | -18,000 | -2.48% |