預算機關
勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署
承辦單位
預算金額
194,952,000 元（）
計畫內容
1.辦理各項一般行政工作。
2.因應貿易自由化就業發展及協助業務:因應貿易自由化
，提供轄區內受影響之各該產業之事業單位、勞工有關
訓練諮詢服務，並加強輔導各產業從業人員參訓，持續
提升勞工職場能力，穩定就業及促進再就業。
預期成果
1.完成良好機關管理工作，俾有助於機關業務之順利進行
。
2.協助受影響產業之失業、待業或轉業勞工參加職業訓練
，預計培訓50人；補助經認定受貿易自由化影響之失業
勞工參訓期間生活津貼，預計辦理1人；鼓勵在職勞工
參加進修訓練，預計補助3,024人次，並協助受影響之
事業單位辦理員工訓練，預計補助17案。
3.訪視因應貿易自由化加強輔導型及可能受貿易自由化影
響產業之事業單位20家次，協助勞工50人次。
4.藉由職務再設計，協助在職勞工減緩工作障礙並提升工
作效能，預計補助3個案。
5.針對經濟部已公布之「加強輔導型產業」及「可能受影
響產業」勞工，辦理因應貿易自由化創業研習課程。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 基本行政工作維持 | 1.現職員工教育訓練費293千元。 2.一般公務用所需水電費、郵資、電話費、通訊 費等512千元。 3.勞動部財產管理系統、勞動部採購稽核資訊作 業平台、勞動部採購作業系統等維護費用92千 元。（含資通安全經費5千元）。 4.租用電話系統、影印機及電動機車電池等租金 259千元。 5.辦公房舍及公務車輛牌照稅、燃料費及保險費 等81千元。 6.辦理公務所需學者專家出席費及員工訓練講座 鐘點費等128千元。 7.公務車輛油料費及一般物品費等155千元。 8.辦理員工協助方案160千元、員工文康活動、 員工健康檢查、印刷、清潔、水質檢驗、資訊 安全輔導、大樓管理費及雜支等1,850千元， 共需一般事務費2,010千元。（含資通安全經 費350千元）。 9.辦公房舍修繕費30千元。 10.公務車輛及辦公事務機具所需之保養維修費 用96千元。 11.一般公務用之儀器設備保養維修費17千元。 12.辦理公務所需國內旅費648千元。 13.公物之運輸裝卸等運費10千元。 14.特別費168千元。 15.汰購擴大機1部、廣播控制機1臺、A3彩色印 表機1臺、個人電腦10臺、筆記型電腦16臺、 冰箱1具及保管箱2臺等，需設備及投資1,090 千元。 16.退休(退職)人員三節慰問金222千元。 |
5,811,000 | 4,122,000 | 1,689,000 | 40.98% | |||
| 2000 | 業務費 | 4,499,000 | 2,638,000 | 1,861,000 | 70.55% | ||||
| 2003 | 教育訓練費 | 293,000 | 258,000 | 35,000 | 13.57% | ||||
| 2006 | 水電費 | 173,000 | 30,000 | 143,000 | 476.67% | ||||
| 2009 | 通訊費 | 339,000 | 34,000 | 305,000 | 897.06% | ||||
| 2018 | 資訊服務費 | 92,000 | |||||||
| 2021 | 其他業務租金 | 259,000 | 6,000 | 253,000 | 4,216.67% | ||||
| 2024 | 稅捐及規費 | 54,000 | 37,000 | 17,000 | 45.95% | ||||
| 2027 | 保險費 | 27,000 | 90,000 | -63,000 | -70.00% | ||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 128,000 | 170,000 | -42,000 | -24.71% | ||||
| 2051 | 物品 | 155,000 | 270,000 | -115,000 | -42.59% | ||||
| 2054 | 一般事務費 | 2,010,000 | 648,000 | 1,362,000 | 210.19% | ||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 30,000 | 90,000 | -60,000 | -66.67% | ||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 96,000 | 71,000 | 25,000 | 35.21% | ||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 17,000 | 72,000 | -55,000 | -76.39% | ||||
| 2072 | 國內旅費 | 648,000 | 684,000 | -36,000 | -5.26% | ||||
| 2081 | 運費 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2093 | 特別費 | 168,000 | 168,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 3000 | 設備及投資 | 1,090,000 | 1,268,000 | -178,000 | -14.04% | ||||
| 3025 | 運輸設備費 | 68,000 | 230,000 | -162,000 | -70.43% | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 864,000 | 934,000 | -70,000 | -7.49% | ||||
| 3035 | 雜項設備費 | 158,000 | 104,000 | 54,000 | 51.92% | ||||
| 4000 | 獎補助費 | 222,000 | 216,000 | 6,000 | 2.78% | ||||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 222,000 | 216,000 | 6,000 | 2.78% |