預算機關
勞動部勞工保險局
承辦單位
預算金額
3,129,937,000 元（）
計畫內容
本計畫為配合業務，辦理一般性行政管理工作。
預期成果
完成良好機關管理工作，俾助於業務之順利推展。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 基本行政工作維持 | 1.薦送在職進修、派員參加各項專業訓練等費用 816千元。 2.本局辦公房舍水電費25,438千元。 3.公務處理所使用電話、傳真、網路通訊、公務 車輛資訊平台費及文件寄送郵資等經費13,383 千元。 4.公文流程、財產管理、公文檔案管理、出納管 理及薪資等系統維護費3,162千元。 5.人事差勤(Web ITR)、人事管理(Web HR)、統 計資料庫等系統維護費2,486千元。 6.租用仰德及紡拓大樓、桃園、新竹縣、台南市 及澎湖等辦事處、中壢、嘉義縣服務站及分攤 行政執行署房屋租金146,533千元。 7.租用倉庫及停車位33,913千元。 8.租用行政專用話機、影印機、電動機車電池及 會議場地等租金8,632千元。 9.房屋稅捐、公務車輛之牌照稅、燃料使用費等 432千元。 10.公務車輛、辦公房舍及機具設備等保險費167 千元。 11.辦理行政訴訟委請律師費、採購評選委員會 等委員出席費及自行辦理員工訓練講座鐘點 費等722千元。 12.委託辦理廣播媒體政策及業務宣導費684千元 。 13.購置公務用文具紙張、報章雜誌、參考書籍 、傳真機碳粉、電動訂書針、清潔用品及未 達1萬元非消秏品等4,136千元。 14.公務車油料費368千元(詳公務車輛明細表)。 15.處理公務所需印製信封、通函、檔案卷宗夾 、公文條碼貼紙等1,553千元。 16.辦理人事業務購置退休人員紀念品、印製新 進人員手冊、講義及人事資料等228千元。 17.辦理主計業務印製預決算書、統計年報及手 冊、傳票紙箱及封面等311千元。 18.辦理政風業務印製廉政教材、廉政研究問卷 調查等90千元。 19.辦理與民眾溝通活動、記者會與各項業務活 動及運用各類媒體進行業務宣導，以利業務 推展，計需5,377千元（其中媒體政策及業務 宣導費4,167千元）。 20.電話服務中心諮詢服務、郵件收受處理、簡 復書函發文及公文繕印作業委外人力費35,26 7千元。 21.勞保基金紓困貸款公告費650千元。 22.辦公房舍及倉庫等保全、大樓管理費、環境 清潔美化、消毒、會議逾時誤餐費、空氣品 質與飲水機水質及消防檢驗等36,379千元。 23.辦理藝文及康樂活動5,265千元(1,755人*3,0 00元)。 24.員工健康檢查費1,116千元(248人*4,500元) 。 25.辦理本局員工協助方案454千元。 26.辦公房舍及倉庫等場所之養護費1,513千元。 27.辦理老舊辦公房舍修繕工程2,000千元。 28.辦公事務機具及公務車輛所需之養護費568千 元。 29.電梯、空調、空氣清淨機、飲水機、蒸飯箱 、包封機、電動訂書機等設備所需之養護費1 ,338千元。 30.辦理財產盤點、採購驗收、人事訪查等國內 出差旅費467千元。 31.短程洽公車資及運費216千元。 32.首長特別費218千元。 33.汰換辦事處鐵捲門等，需房屋建築及設備費2 45千元。 34.汰換按鍵電話交換機、電動訂書機、撕表機 及電梯等，需機械設備費3,910千元。 35.汰換冷氣機、飲水機、碎紙機、電視機及蒸 飯箱等，需雜項設備費1,335千元。 36.辦理倉庫搬遷所需搬遷費、檔案架及載重鑑 定作業等，需業務費7,325千元、雜項設備費 11,500千元，合共18,825千元。 37.補助勞動部勞工保險局工會辦理勞工教育訓 練111千元。 38.退休(退職)人員三節慰問金468千元(78人*2, 000元*3節)。 |
358,776,000 | 329,388,000 | 29,388,000 | 8.92% | |||
| 2000 | 業務費 | 341,207,000 | 323,548,000 | 17,659,000 | 5.46% | ||||
| 2003 | 教育訓練費 | 816,000 | 816,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2006 | 水電費 | 25,438,000 | 26,408,000 | -970,000 | -3.67% | ||||
| 2009 | 通訊費 | 13,383,000 | 11,661,000 | 1,722,000 | 14.77% | ||||
| 2018 | 資訊服務費 | 5,648,000 | 5,567,000 | 81,000 | 1.46% | ||||
| 2021 | 其他業務租金 | 189,078,000 | 182,507,000 | 6,571,000 | 3.60% | ||||
| 2024 | 稅捐及規費 | 432,000 | 449,000 | -17,000 | -3.79% | ||||
| 2027 | 保險費 | 167,000 | 191,000 | -24,000 | -12.57% | ||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 872,000 | 582,000 | 290,000 | 49.83% | ||||
| 2039 | 委辦費 | 684,000 | 684,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2051 | 物品 | 4,504,000 | 4,481,000 | 23,000 | 0.51% | ||||
| 2054 | 一般事務費 | 93,865,000 | 82,879,000 | 10,986,000 | 13.26% | ||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 3,513,000 | 4,819,000 | -1,306,000 | -27.10% | ||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 568,000 | 579,000 | -11,000 | -1.90% | ||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 1,338,000 | 1,086,000 | 252,000 | 23.20% | ||||
| 2072 | 國內旅費 | 467,000 | 474,000 | -7,000 | -1.48% | ||||
| 2081 | 運費 | 212,000 | 143,000 | 69,000 | 48.25% | ||||
| 2084 | 短程車資 | 4,000 | 4,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2093 | 特別費 | 218,000 | 218,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 3000 | 設備及投資 | 16,990,000 | 5,345,000 | 11,645,000 | 217.87% | ||||
| 3010 | 房屋建築及設備費 | 245,000 | |||||||
| 3020 | 機械設備費 | 3,910,000 | 3,535,000 | 375,000 | 10.61% | ||||
| 3035 | 雜項設備費 | 12,835,000 | 1,810,000 | 11,025,000 | 609.12% | ||||
| 4000 | 獎補助費 | 579,000 | 495,000 | 84,000 | 16.97% | ||||
| 4040 | 對國內團體之捐助 | 111,000 | 111,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 468,000 | 384,000 | 84,000 | 21.88% |