預算機關
交通部鐵道局
承辦單位
預算金額
638,725,000 元（）
計畫內容
1.一般性之行政管理工作，包括：
(1)工作計畫擬訂、考核事項及秘書事務。
(2)文書、出納、庶務、保管及文書技術事項。
(3)人民陳情事項。
(4)研究、發展、考核及國會聯絡、新聞聯繫工作及宣
導事項。
(5)人事、會計、政風、統計及其他行政事務。
(6)辦理人員在職訓練及研習，以提升專業能力。
2.推動與鐵道建設有關之國際事務及技術交流，強化與友
好國家合作：
(1)推動高層官員互訪。
(2)參加國際組織活動。
3.財務管理：
(1)配合施政重點辦理預算籌編等事項。
(2)辦理鐵道交通建設財務計畫之執行與管理事項。
4.資訊管理：
(1)辦理公文電子化作業及交換之服務。
(2)加強與各機關及民眾間之網頁資訊交流。
(3)維護各項資訊系統正常運作。
(4)維護網路通訊作業及電腦軟體正常運作。
(5)加強資安監控及防護。
預期成果
1.直接或間接達成鐵道局年度施政目標與工作計畫目標。
2.配合各項法案之修訂與制訂；與媒體建立良性溝通，強
化宣導鐵道局施政績效。
3.增進與各施工縣市地方關係，促進業務交流，提升交通
建設與服務品質。
4.財務管理：
(1)加強財務規劃管理，遵守財務法規規範，並就各項
工程之成本效益詳加分析，提供決策參考。
(2)依據年度工作計畫擬編預算，達成施政目標。
(3)嚴格控管預算之執行進度，使計畫在預定期限內完
成。
(4)加強檢討執行成果，提升財務管理績效，使資源作
最有效運用。
5.資訊管理：強化資安防禦能力，倡導並落實資訊使用安
全及防護觀念，維持網路通訊順暢，電腦軟硬體設備迅
速及安全運作，提升行政作業處理效率。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 基本行政工作維持 | 1.業務費107,529千元： (1)教育訓練費142千元。 (2)水電費16,158千元：係水費200千元及電費 15,958千元。 (3)通訊費1,824千元：郵資及一般通訊費等。 (4)其他業務租金2,175千元：租用事務機器及 車輛等所需租金。 (5)稅捐及規費69千元：公務車輛牌照稅、燃 料費及定期檢驗費等。 (6)保險費94千元：公務車輛及財產保險等。 (7)約用人員酬金28,440千元：因業務需要進 用約用人員所需待遇、獎金及勞健保等相 關費用。 (8)按日按件計資酬金465千元：評選、審查委 員出席費及訓練講座鐘點費等。 (9)物品1,068千元：購買辦公事務用具等消耗 品638千元、非消耗品94千元及公務車輛油 料費336千元。 (10)一般事務費49,247千元： <1>分攤板橋辦公大樓管理費(含電梯等汰換 )所需經費31,832千元。 <2>駕駛、清潔維護、保全人員、環境美化 、消毒等勞務外包經費12,724千元。 <3>辦理員工協助方案、健康檢查及文康活 動費等2,010千元。 <4>印製各項採購契約書、品質及績效考核 報告、業務報告、年度預、決算書、辦 理新聞暨國會聯絡、各項會議、活動之 誤餐及茶水雜支等費用2,681千元。 (11)房屋建築養護費2,390千元：係辦公房舍 等建築修繕費。 (12)車輛及辦公器具養護費517千元。 (13)設施及機械設備養護費524千元：辦理經 常性一般公務設備之維護費用。 (14)國內旅費3,200千元。 (15)國外旅費974千元。 (16)短程車資25千元。 (17)特別費217千元。 2.設備及投資-雜項設備費555千元：汰換一般公 務用辦公設備等。 3.獎補助費138千元：退休(職)人員三節慰問金 。 |
108,222,000 | 118,608,000 | -10,386,000 | -8.76% | |||
| 2000 | 業務費 | 107,529,000 | 118,080,000 | -10,551,000 | -8.94% | ||||
| 2003 | 教育訓練費 | 142,000 | 161,000 | -19,000 | -11.80% | ||||
| 2006 | 水電費 | 16,158,000 | 15,630,000 | 528,000 | 3.38% | ||||
| 2009 | 通訊費 | 1,824,000 | 1,824,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2021 | 其他業務租金 | 2,175,000 | 2,103,000 | 72,000 | 3.42% | ||||
| 2024 | 稅捐及規費 | 69,000 | 80,000 | -11,000 | -13.75% | ||||
| 2027 | 保險費 | 94,000 | 105,000 | -11,000 | -10.48% | ||||
| 2033 | 約用人員酬金 | 28,440,000 | 29,454,000 | -1,014,000 | -3.44% | ||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 465,000 | 485,000 | -20,000 | -4.12% | ||||
| 2051 | 物品 | 1,068,000 | 1,186,000 | -118,000 | -9.95% | ||||
| 2054 | 一般事務費 | 49,247,000 | 54,850,000 | -5,603,000 | -10.22% | ||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 2,390,000 | 6,077,000 | -3,687,000 | -60.67% | ||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 517,000 | 529,000 | -12,000 | -2.27% | ||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 524,000 | 580,000 | -56,000 | -9.66% | ||||
| 2072 | 國內旅費 | 3,200,000 | 3,495,000 | -295,000 | -8.44% | ||||
| 2078 | 國外旅費 | 974,000 | 1,186,000 | -212,000 | -17.88% | ||||
| 2084 | 短程車資 | 25,000 | 25,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2093 | 特別費 | 217,000 | 217,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 3000 | 設備及投資 | 555,000 | 360,000 | 195,000 | 54.17% | ||||
| 3035 | 雜項設備費 | 555,000 | 360,000 | 195,000 | 54.17% | ||||
| 4000 | 獎補助費 | 138,000 | 168,000 | -30,000 | -17.86% | ||||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 138,000 | 168,000 | -30,000 | -17.86% |