預算機關
農業部臺南區農業改良場
承辦單位
預算金額
169,578,000 元（）
計畫內容
辦理本場行政管理及試驗研究後援工作。
預期成果
使各項行政工作與協助各項試驗研究及成果推廣工作如期
達成。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 基本行政工作維持 | 本分支計畫係辦理基本行政工作業務等所需經費 ，其內容如下： 1.業務費14,895千元。 (1)員工教育訓練費30千元。 (2)水電費等1,350千元。 (3)郵資、電話、數據、網路通訊費等210千元 。 (4)資訊設備保養、維修、操作等服務費60千 元。 (5)公務車輛使用牌照稅、汽車燃料使用費及 地籍謄本規費等66千元。 (6)辦公廳舍、公務車輛、公共意外保險等275 千元。 (7)協助資料分析製作報表、財產盤點及廳舍 、圖書室管理等約用人員酬金3,856千元。 (8)辦理性別主流化及其他訓練課程等各項講 習訓練之講座鐘點費等22千元。 (9)參加中華圖書資訊館際合作協會等會費3千 元。 (10)事務用品、清潔衛生用品、報章雜誌、電 腦耗材及油料等921千元。 (11)辦理清潔、除草及環境維護、大門口警衛 等勞務承攬、印刷、雜支及文康活動等經 費3,950千元及員工協助方案10千元。 (12)辦公廳舍、機關宿舍等修繕費用2,680千 元。 (13)公務車輛及辦公器具之保養、維修等192 千元。 (14)設施及儀器設備等保養維修費910千元。 (15)國內差旅費200千元。 (16)寄送資料及廢棄物清理等運費6千元。 (17)首長特別費154千元。 2.設備及投資6,931千元。 (1)市定古蹟「原臺南州立農事試驗場辦公廳 舍」修復與再利用工程等2,873千元。 (2)購置水稻乘坐式6行穴盤插秧機等1,545千 元。 (3)購置防火牆、磁碟陣列儲存系統設備等2,5 13千元(其中含資通安全經費195千元）。 3.獎補助費378千元，係給付退休(職)人員及因 公傷亡遺族之三節慰問金。 |
22,204,000 | 19,605,000 | 2,599,000 | 13.26% | |||
| 2000 | 業務費 | 14,895,000 | 17,220,000 | -2,325,000 | -13.50% | ||||
| 2003 | 教育訓練費 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2006 | 水電費 | 1,350,000 | 2,064,000 | -714,000 | -34.59% | ||||
| 2009 | 通訊費 | 210,000 | 210,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2018 | 資訊服務費 | 60,000 | 60,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2024 | 稅捐及規費 | 66,000 | 57,000 | 9,000 | 15.79% | ||||
| 2027 | 保險費 | 275,000 | 271,000 | 4,000 | 1.48% | ||||
| 2033 | 約用人員酬金 | 3,856,000 | 3,479,000 | 377,000 | 10.84% | ||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 22,000 | 22,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2045 | 國內組織會費 | 3,000 | 3,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2051 | 物品 | 921,000 | 965,000 | -44,000 | -4.56% | ||||
| 2054 | 一般事務費 | 3,960,000 | 4,270,000 | -310,000 | -7.26% | ||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 2,680,000 | 2,626,000 | 54,000 | 2.06% | ||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 192,000 | 190,000 | 2,000 | 1.05% | ||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 910,000 | 2,653,000 | -1,743,000 | -65.70% | ||||
| 2072 | 國內旅費 | 200,000 | 160,000 | 40,000 | 25.00% | ||||
| 2081 | 運費 | 6,000 | 6,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2093 | 特別費 | 154,000 | 154,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 3000 | 設備及投資 | 6,931,000 | 2,019,000 | 4,912,000 | 243.29% | ||||
| 3010 | 房屋建築及設備費 | 2,873,000 | |||||||
| 3020 | 機械設備費 | 1,545,000 | 960,000 | 585,000 | 60.94% | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 2,513,000 | 659,000 | 1,854,000 | 281.34% | ||||
| 4000 | 獎補助費 | 378,000 | 366,000 | 12,000 | 3.28% | ||||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 378,000 | 366,000 | 12,000 | 3.28% |