預算機關
農業部種苗改良繁殖場
承辦單位
預算金額
142,235,000 元（）
計畫內容
推動並執行本場各項業務等行政管理工作。
預期成果
使本場行政管理工作及各項維護事項，得配合業務需要如
期完成。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 基本行政工作維持 | 本分支計畫係執行各項業務計畫行政管理工作所 需經費，其中含資通安全經費36千元。其內容如 下： 1.業務費36,120千元。 (1)員工教育訓練費10千元。 (2)水電費3,054千元。 (3)公務用電話費、郵資、網路通訊費等1,300 千元。 (4)資訊設備保養、維修等951千元。 (5)公務車輛牌照稅、燃料使用費及規費等179 千元。 (6)辦公廳舍房屋及公務車輛保險等271千元。 (7)協助業務推動之約用人員工作費用5,130千 元。 (8)辦理環境教育、消防演練、全民國防教育 及其他政策性訓練課程等各項講習訓練之 講座鐘點費、出席費等35千元。 (9)委託檢定機關辦理植物品種權性狀檢定等 經費5,500千元。 (10)中國圖書館學會及相關學會年費、會費等 6千元。 (11)購置文具紙張、油料、全民國防教育書籍 、圖書、報章雜誌、電腦耗材、事務用具 及衛生用品等經費4,527千元。 (12)印刷、保全、員工文康活動、環境清潔、 雜支等5,192千元(含員工協助方案經費20 千元)。 (13)辦公廳舍及其他建築之修繕費等6,940千 元。 (14)公務車輛及辦公器具之保養維修等253千 元。 (15)公共設施、道路、室外停車場及各項機電 設備之保養維修等1,450千元。 (16)國內差旅費543千元。 (17)派員參與2026年亞太種子協會年會、2026 年國際種子檢查協會年會所需國外旅費62 5千元。 (18)首長特別費154千元。 2.設備及投資2,197千元。 (1)嫁接苗養生室整修等經費600千元。 (2)潮汐灌溉迴水控制系統、檢定溫室噴藥消 毒系統等經費635千元。 (3)汰購廂式客貨兩用車等經費690千元。 (4)購置電腦等經費212千元。 (5)購置電子防潮箱、冰箱等經費60千元。 3.獎補助費174千元，係退休人員三節慰問金。 |
38,491,000 | 31,351,000 | 7,140,000 | 22.77% | |||
| 2000 | 業務費 | 36,120,000 | 28,912,000 | 7,208,000 | 24.93% | ||||
| 2003 | 教育訓練費 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2006 | 水電費 | 3,054,000 | 3,054,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2009 | 通訊費 | 1,300,000 | 650,000 | 650,000 | 100.00% | ||||
| 2018 | 資訊服務費 | 951,000 | 940,000 | 11,000 | 1.17% | ||||
| 2024 | 稅捐及規費 | 179,000 | 72,000 | 107,000 | 148.61% | ||||
| 2027 | 保險費 | 271,000 | 270,000 | 1,000 | 0.37% | ||||
| 2033 | 約用人員酬金 | 5,130,000 | 4,104,000 | 1,026,000 | 25.00% | ||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 35,000 | 35,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2039 | 委辦費 | 5,500,000 | 5,500,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2045 | 國內組織會費 | 6,000 | 6,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2051 | 物品 | 4,527,000 | 5,644,000 | -1,117,000 | -19.79% | ||||
| 2054 | 一般事務費 | 5,192,000 | 4,687,000 | 505,000 | 10.77% | ||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 6,940,000 | 1,000,000 | 5,940,000 | 594.00% | ||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 253,000 | 253,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 1,450,000 | 1,450,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2072 | 國內旅費 | 543,000 | 488,000 | 55,000 | 11.27% | ||||
| 2078 | 國外旅費 | 625,000 | 595,000 | 30,000 | 5.04% | ||||
| 2093 | 特別費 | 154,000 | 154,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 3000 | 設備及投資 | 2,197,000 | 2,265,000 | -68,000 | -3.00% | ||||
| 3010 | 房屋建築及設備費 | 600,000 | |||||||
| 3020 | 機械設備費 | 635,000 | 1,905,000 | -1,270,000 | -66.67% | ||||
| 3025 | 運輸設備費 | 690,000 | |||||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 212,000 | |||||||
| 3035 | 雜項設備費 | 60,000 | |||||||
| 4000 | 獎補助費 | 174,000 | 174,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 174,000 | 174,000 | 0 | 0.00% |