預算機關
農業部農業試驗所鳳山熱帶園藝試驗分所
承辦單位
預算金額
77,492,000 元（）
計畫內容
支應分所人事費、各項事務費用、農業推廣計畫等所需經
費。
預期成果
基本行政工作維持，提高行政效率；辦理各項試驗推廣工
作，以提升研發成果之利用率。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 基本行政工作維持 | 本分支計畫係辦理基本行政工作、農業推廣等工 作。其內容如下： 1.業務費5,186千元。 (1)員工教育訓練費10千元。 (2)水電費1,219千元。 (3)寄送文件、物品等郵資費用、電話費、傳 真機及網路等通訊費240千元。 (4)辦公室自動化管理系統、公文系統、垃圾 郵件過濾伺服器、電腦設備等保養、維修 、操作及租金等費用218千元。 (5)租用農用試驗田及辦理農民訓練班所需遊 覽車等租金50千元。 (6)土地鑑界、測量等規費、公務車輛牌照稅 、燃料使用費及檢驗費等60千元。 (7)辦公廳舍及公務車輛保險等128千元。 (8)遴用約用人員協助辦理資料分析等費用2,1 25千元。 (9)辦理環境教育、性別主流化、廉政倫理、 全民國防教育、個人資料保護及其他政策 性訓練課程等各項講習訓練之講座鐘點費 及稿費等20千元。 (10)參加台灣農學會及中華圖書資訊館際合作 協會年費等5千元。 (11)購置電腦及其周邊設備可拆卸分別處理之 耗材、消防防護耗材、試劑藥品、育苗材 料、油料費等211千元。 (12)辦理員工文康活動、辦理印刷、保全、清 潔、辦公大樓、實驗大樓消防及公共安全 檢查；辦理農業推廣等費用438千元；員 工協助方案相關經費6千元，共計444千元 。 (13)辦公廳舍及其他建築所需修繕費用50千元 。 (14)公務車輛及辦公用器具之保養維修等138 千元。 (15)辦理公共設施、消防及機電設備之保養維 修等費用50千元。 (16)國內差旅費134千元。 (17)運送各項器材及廢棄物等運費10千元。 (18)特別費74千元。 2.設備及投資3,101千元。 (1)所區歷史建築屋頂修繕等2,900千元。 (2)購置汰舊換新電腦等相關設備201千元。 3.獎補助費264千元，係退休退職人員三節慰問 金。 |
8,551,000 | 3,234,000 | 5,317,000 | 164.41% | |||
| 2000 | 業務費 | 5,186,000 | 3,209,000 | 1,977,000 | 61.61% | ||||
| 2003 | 教育訓練費 | 10,000 | 8,000 | 2,000 | 25.00% | ||||
| 2006 | 水電費 | 1,219,000 | 1,286,000 | -67,000 | -5.21% | ||||
| 2009 | 通訊費 | 240,000 | 240,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2018 | 資訊服務費 | 218,000 | 120,000 | 98,000 | 81.67% | ||||
| 2021 | 其他業務租金 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2024 | 稅捐及規費 | 60,000 | 19,000 | 41,000 | 215.79% | ||||
| 2027 | 保險費 | 128,000 | 128,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2033 | 約用人員酬金 | 2,125,000 | 966,000 | 1,159,000 | 119.98% | ||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2045 | 國內組織會費 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2051 | 物品 | 211,000 | 240,000 | -29,000 | -12.08% | ||||
| 2054 | 一般事務費 | 444,000 | 460,000 | -16,000 | -3.48% | ||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 138,000 | 12,000 | 126,000 | 1,050.00% | ||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2072 | 國內旅費 | 134,000 | 24,000 | 110,000 | 458.33% | ||||
| 2081 | 運費 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2093 | 特別費 | 74,000 | 74,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 3000 | 設備及投資 | 3,101,000 | 25,000 | 3,076,000 | 12,304.00% | ||||
| 3010 | 房屋建築及設備費 | 2,900,000 | 1,500,000 | 1,400,000 | 93.33% | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 201,000 | 56,000 | 145,000 | 258.93% | ||||
| 4000 | 獎補助費 | 264,000 | 264,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 264,000 | 264,000 | 0 | 0.00% |