預算機關
農業部花卉創新園區研究發展中心
承辦單位
預算金額
319,663,000 元（）
計畫內容
臺灣蘭花生物科技園區111年7月15日起改隸農業部，並自
112年8月1日起納入農業科技園區管理中心，及至114年9
月1日改制與花卉試驗分所合併成立花卉創新園區研究發
展中心，以維持園區營運服務順暢及進行公共建設維運暨
整建，計畫針對環控溫室花卉產業發展進行產業資源整合
，並導入創新科技研發量能及產銷技術推廣，扮演花卉產
業創新樞紐角色，並與先進國家技術合作與交流，擴大產
業影響力，加速臺灣邁向花卉產業前瞻科技領航者目標。
預期成果
執行公共設施改善升級及導入產業園區管理機制，以提升
園區服務效能，注重研發成果之應用與推廣，透過基盤研
究、國際合作、創新研發整合研發資源，擬定產業全球布
局策略，並研擬學界研發成果導入產業應用。導入智慧科
技及減碳生產技術，以「設施花卉產業的創新樞鈕與前瞻
科技領航者」願景，開創國際級臺灣花卉外銷市場，達成
強化整體產業競爭力目標。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 花卉園區管理 | 本分支計畫辦理項目及內容如下： 1.管理花卉園區，提升花卉整體產業發展。 2.職員33人、技工6人、約僱人員1人，合計40人 ，共需人事費49,890千元。 3.業務費92,703千元。 (1)員工教育訓練費8千元。 (2)水電費6,460千元。 (3)園區管理業務所需郵資、電信費及網路通 訊費等300千元。 (4)園區土地租金11,596千元。 (5)辦理防毒軟體年度更新等費用1,820千元。 (6)租用影印機等機械設備255千元。 (7)園區溫室、展覽館等房屋稅、規費及公務 車輛牌照稅、燃料使用費等2,284千元。 (8)辦公廳舍、溫室、展覽館及公務車輛保險 等1,200千元。 (9)遴用約用人員協助辦理資料分析等966千元 。 (10)外聘委員出席費及稿費等100千元。 (11)購置文具紙張、電腦耗材、報章雜誌及油 料等762千元。 (12)員工文康活動費，園區環境清潔、保全及 資料建檔等事務性工作經費61,533千元， 員工協助方案相關經費6千元，合共61,53 9千元。 (13)辦公房屋、溫室及展覽館修繕費等1,077 千元。 (14)公務車輛及辦公器具養護費等88千元。 (15)辦理園區、電梯、消防、監視系統及電氣 等設備檢查保養維修，戶外環境設施整修 、機械設備及園區道路等維護費用3,845 千元。 (16)國內差旅費324千元。 (17)特別費79千元。 4.設備及投資177,070千元。 (1)辦理園區既有基礎設施改善升級，改善園 區自來水供水、污水處理、消防、道路、 景觀等設施所需經費174,270千元，其中工 程管理費1,043千元，係依「中央政府各 機關工程管理費支用要點」規定暫以0.7% 估算，並配合工程結算總價覈實於得提列 數額內執行。 (2)購置生理調查相關設備2,500千元。 (3)購置電腦等資訊設備200千元。 (4)購置辦公事務設備等100千元。 |
319,663,000 | |||
| 1000 | 人事費 | 49,890,000 | ||||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 30,342,000 | ||||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 535,000 | ||||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 2,744,000 | ||||
| 1030 | 獎金 | 7,526,000 | ||||
| 1035 | 其他給與 | 635,000 | ||||
| 1040 | 加班費 | 1,636,000 | ||||
| 1050 | 退休離職儲金 | 3,207,000 | ||||
| 1055 | 保險 | 3,265,000 | ||||
| 2000 | 業務費 | 92,703,000 | ||||
| 2003 | 教育訓練費 | 8,000 | ||||
| 2006 | 水電費 | 6,460,000 | ||||
| 2009 | 通訊費 | 300,000 | ||||
| 2012 | 土地租金 | 11,596,000 | ||||
| 2018 | 資訊服務費 | 1,820,000 | ||||
| 2021 | 其他業務租金 | 255,000 | ||||
| 2024 | 稅捐及規費 | 2,284,000 | ||||
| 2027 | 保險費 | 1,200,000 | ||||
| 2033 | 約用人員酬金 | 966,000 | ||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 100,000 | ||||
| 2051 | 物品 | 762,000 | ||||
| 2054 | 一般事務費 | 61,539,000 | ||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 1,077,000 | ||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 88,000 | ||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 3,845,000 | ||||
| 2072 | 國內旅費 | 324,000 | ||||
| 2093 | 特別費 | 79,000 | ||||
| 3000 | 設備及投資 | 177,070,000 | ||||
| 3015 | 公共建設及設施費 | 174,270,000 | ||||
| 3020 | 機械設備費 | 2,500,000 | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 200,000 | ||||
| 3035 | 雜項設備費 | 100,000 |