預算機關
農業部
承辦單位
預算金額
694,175,000 元（）
計畫內容
支應本部用人費、各項事務費用、稅金、油料、保險、租
金、修繕、養護及法規管理等所需經費。
計畫內容：
支應本部用人費、各項事務費用、稅金、油料、保險、租
金、修繕、養護及法規管理等所需經費。
預期成果
基本行政工作維持，提高行政效率。
預期成果：
基本行政工作維持，提高行政效率。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 基本行政工作維持 | 本分支計畫係行政單位辦理特定業務所需經費。 其內容如下： 1.業務費90,242千元。 (1)員工教育訓練費2,102千元。 (2)水電費10,431千元。 (3)郵資、電信費及數據通信費等5,533千元。 (4)雲端版文書檔案管理資訊系統、薪資管理 、財產管理、圖書室自動化及館藏查詢系 統維護等5,180千元。 (5)租用影印機、監控錄影設備及電話交換機 等租金3,367千元。 (6)公務車輛牌照稅、燃料使用費及檢驗規費 等498千元。 (7)廉政志工保險、辦公廳舍及公務車輛保險 等659千元。 (8)本部顧問兼職費240千元。 (9)遴用約用人員協辦行政庶務、人事業務及 計畫經費資料登錄建置等8,027千元。 (10)辦理各項講習訓練之講師鐘點費；採購評 選案件、採購稽核小組外聘委員出席費等 1,279千元。 (11)購置檔案保存用品、電腦用紙、議事耗材 、文具、清潔衛生用品、報章雜誌及油料 等4,644千元。 (12)文康活動費，各項活動獎牌製作，環境佈 置及清潔，編印年度預、決算書，辦理推 展廉政志工業務，各項講習訓練，加強本 部及所屬機關出版品管理、登錄，文檔清 查整理登錄搬移，公文書遞送、移交移轉 、銷毀，文書繕打與員工所得稅務及異動 資料登錄，消防及公共安全檢查，保全警 衛勤務等39,313千元；員工協助方案相關 經費600千元，合共39,913千元。 (13)辦公廳舍及宿舍修繕費2,000千元。 (14)公務車輛及辦公器具養護費等975千元。 (15)辦公大樓空調及室內空氣品質維護、會議 設備、高低壓電氣設備、消防設備、電梯 等設備維修，戶外停車場、排水溝、圍牆 、路面整修及環境綠美化、機械設施維護 及和平辦公大樓庫房管理維護等2,586千 元。 (16)國內旅費1,262千元。 (17)公物搬遷、運輸、裝卸等運費127千元。 (18)短程洽公所需車資240千元。 (19)特別費1,179千元：部長477千元，次長3 人702千元。 2.設備及投資4,200千元。 (1)辦公廳舍與宿舍調整規劃及整修工程等1,0 00千元。 (2)汰換辦公大樓空調及室內空氣品質設備、 會議設備、消防、通訊及監視設備、節能 改善暨相關設施等1,470千元。 (3)雲端版文書檔案管理資訊系統功能擴充300 千元。 (4)事務設備等購置費用1,430千元。 3.獎補助費414千元，係退休(職)人員三節慰問 金。 |
94,856,000 | 90,666,000 | 4,190,000 | 4.62% | |||
| 2000 | 業務費 | 90,242,000 | 86,082,000 | 4,160,000 | 4.83% | ||||
| 2003 | 教育訓練費 | 2,102,000 | 542,000 | 1,560,000 | 287.82% | ||||
| 2006 | 水電費 | 10,431,000 | 10,135,000 | 296,000 | 2.92% | ||||
| 2009 | 通訊費 | 5,533,000 | 5,533,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2018 | 資訊服務費 | 5,180,000 | 4,430,000 | 750,000 | 16.93% | ||||
| 2021 | 其他業務租金 | 3,367,000 | 3,367,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2024 | 稅捐及規費 | 498,000 | 498,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2027 | 保險費 | 659,000 | 659,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2030 | 兼職費 | 240,000 | 240,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2033 | 約用人員酬金 | 8,027,000 | 6,770,000 | 1,257,000 | 18.57% | ||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 1,279,000 | 1,279,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2051 | 物品 | 4,644,000 | 6,567,000 | -1,923,000 | -29.28% | ||||
| 2054 | 一般事務費 | 39,913,000 | 37,745,000 | 2,168,000 | 5.74% | ||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 975,000 | 922,000 | 53,000 | 5.75% | ||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 2,586,000 | 2,587,000 | -1,000 | -0.04% | ||||
| 2072 | 國內旅費 | 1,262,000 | 1,262,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2081 | 運費 | 127,000 | 127,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2084 | 短程車資 | 240,000 | 240,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2093 | 特別費 | 1,179,000 | 1,179,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 3000 | 設備及投資 | 4,200,000 | 4,170,000 | 30,000 | 0.72% | ||||
| 3010 | 房屋建築及設備費 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 3020 | 機械設備費 | 1,470,000 | 1,470,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 300,000 | 270,000 | 30,000 | 11.11% | ||||
| 3035 | 雜項設備費 | 1,430,000 | 1,430,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 4000 | 獎補助費 | 414,000 | 414,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 414,000 | 414,000 | 0 | 0.00% |