預算機關
內政部國家公園署國家自然公園管理處
承辦單位
預算金額
181,019,000 元（）
計畫內容
為國家自然公園之經營管理並樹立未來潛在型國家自然公
園之良好典範，計畫內容包括：
1.建立經營管理機制、強化執法效能。
2.縫補破碎化棲地、回復原有生態環境。
3.環境設施改善、增進服務品質。
4.深化資源調查監測、落實保育管理。
5.推動環境教育、凝聚保育共識。
6.建立經營管理諮詢平台、落實夥伴關係。
預期成果
1.強化夥伴關係：推動園區據點及設施認養機制，導入民
間力量並推動珍愛壽山工作假期及落實社區培力，匯聚
有志一同的山友共同守護壽山。
2.棲地復育與重建：持續進行棲地環境監測復育及外來種
生物移除作業，緩和人與動物衝突關係。
3.提供優質遊憩環境：推動遊客中心優化導覽系統、綠色
山徑及重要休憩據點整體遊憩設施改善、解說牌誌規劃
與設置充實解說媒材、解說基礎設施，並提供民眾與各
級學校優良的環境教育場所及課程。
4.推動潛在型國家自然公園：串連國家公園與都市綠地間
之淺山治理系統，實踐里山倡議與自然共存理念。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 經營管理計畫 | 本計畫經費49,714千元（公建計畫），係業務費 48,964千元及獎補助費750千元（經常門），包 括： 1.服務中心、管理站及辦公室等水電費2,500千 元，係業務費。 2.通訊費1,500千元(含郵資)，係業務費。 3.為執行巡邏維護及步道巡查等業務(含潛在國 家自然公園範圍調查、會勘及至各點座談會辦 理等需求，如漯底山、馬頭山等地)經費54千 元，係業務費，明細如下： (1)公務機車車輛養護費8千元(機車4輛，每輛 每年2,000元，計需8千元)、機車保險費3 千元，合計11千元。(詳公務車輛明細表) (2)電動機車電池租金43千元(電動車4輛，每 輛每月900元，計需43千元)。(其他業務租 金) 4.為因應潛在國家自然公園(如漯底山、馬頭山 、大肚山等)業務推動執行，公務車3輛相關經 費290千元，係業務費，明細如下： (1)公務車輛3輛稅捐、規費及保險55千元(車 輛牌照稅30千元、燃料費17千元及車輛保 險費8千元)。(稅捐及規費47千元、保險費 8千元) (2)公務車3輛油料141千元(小型汽車1輛，每 輛每月汽油139公升，每公升28.3元，年需 47千元；小客貨兩用車2輛，每輛每月汽油 139公升，每公升28.3元，年需94千元，合 計141千元)。(詳公務車輛明細表)(物品) (3)車輛養護費94千元(購置滿2年未滿4年公務 車輛1輛，每輛每年25,500元，計需26千元 ；滿4年未滿6年車輛2輛，每輛每年34,000 元，計需68千元，合計94千元)。(詳公務 車輛明細表) 5.消耗品600千元，含購置辦公文具用品及遊客 中心視訊媒體資訊播送服務設施之光碟片等， 非消耗品1,200千元，含行政服務園區之辦公 家俱及相關用品等，合計1,800千元，係業務 費。(物品) 6.製發壽山國家自然公園員工工作服、工作鞋、 登山裝備及相關配件等經費297千元(9千元×3 3人=297千元)，係業務費。(一般事務費) 7.員工（含都會公園）因公出差旅費1,500千元 ，係業務費。(國內旅費) 8.園區公共意外責任險、建物財產火災保險費等 1,000千元，係業務費。 9.園區建物財產火災保險費等150千元，係業務 費。 10.公共設施建物安全檢查及設施維護等經費500 千元，係業務費。(房屋建築養護費) 11.設施及機械設備養護費500千元，為消防設備 、電信系統及機電系統等檢測保養維修費用 ，係業務費。 12.影印機租賃及影印、大圖轉檔與輸出等費用8 00千元，係業務費。(其他業務租金500千元 、物品200千元、一般事務費100千元) 13.辦理處內公文收發、歸檔事務性、重複性等 行政服務工作、遊憩業務相關庶務與各類資 料蒐集、彙整、填報等遊憩服務工作及加強 櫃台為民服務與管理作業效能提升、優化遊 客急難救助措施等委外相關作業經費5,220千 元，係業務費。(保險費40千元、一般事務費 5,180千元) 14.行政中心暨遊客中心保全費用200千元，係業 務費。(一般事務費) 15.管理處暨遊客中心清潔勞務、提升服務品質 及環境景觀維護等相關費用3,200千元，係業 務費。(一般事務費) 16.辦理資訊業務4,560千元，係業務費，明細如 下： (1)本處行政系統含公文、財產管理及差勤表 單等系統維護經費570千元。(資訊服務費) (2)本處業務系統含土地管理地理資訊、線上 申辦、戶外計數及志工等系統更新維護經 費1,268千元。(資訊服務費) (3)資訊軟硬體設備定期維護費，總經費1,860 千元，分2年辦理，本年度編列第1年度經 費930千元。(資訊服務費) (4)辦理資訊安全相關業務(含資訊安全管理系 統導入、資安健診及滲透測試等)660千元 。(含資通安全經費550千元)(資訊服務費) (5)本處全球資訊網、郵件系統向上集中維運 經費300千元。(資訊服務費) (6)資訊安全防護、防毒軟體、一次性密碼(OT P)、圖文編輯等軟體800千元。(資訊服務 費) (7)汰換個人電腦螢幕6台，每台5.4千元，計3 2千元。(物品) 17.推動潛在型國家自然公園，辦理協調溝通、 座談會、可行性評估、計畫書擬定等，總經 費3,000千元，分2年辦理，114年度已編列1, 500千元，本年度續編最後1年經費1,500千元 ，係業務費。(按日按件計資酬金160千元、 一般事務費1,340千元) 18.委託辦理壽山國家自然公園計畫第2次通盤檢 討暨先期作業規劃案，總經費5,000千元，分 3年辦理，本年度編列第1年經費辦理先期作 業1,500千元，係業務費。(委辦費) 19.辦理壽山國家自然公園周邊社區夥伴關係培 力工作經費1,000千元，係業務費。(教育訓 練費125千元、按日按件計資酬金50千元、一 般事務費825千元) 20.辦理地方經營管理諮詢，蒐集各界對國家自 然公園與周邊住民、民間團體、行政單位經 由管理及共管之意見，配合國家自然公園計 畫整體性發展，辦理國家(自然)公園法規及 資源保育觀念教育與推廣300千元，及編製國 家自然公園公告禁止事項相關教育手冊、摺 頁製作等經費500千元，合計800千元，係業 務費。(按日按件計資酬金450千元、一般事 務費350千元) 21.健全災害防救體系、加強區域內巡察護管及 緊急救難等人員訓練、執行緊急救難、災害 搶救等業務經費及辦理山域事故人命救助相 關救援裝備（含特殊服裝、透氣防水外套及 萬用工具組）及緊急備糧等經費4,730千元， 係業務費。(教育訓練費100千元、物品200千 元、一般事務費4,430千元) 22.辦理在職人員暨新進人員教育訓練、資訊教 育訓練課程、講座鐘點費及專家學者出席費 等相關經費780千元(含職訓、生態保育、遊 憩安全管理及其他相關專業知識等)，係業務 費。(教育訓練費240千元、按日按件計資酬 金540千元) 23.辦理經營管理綜合業務勞務承攬工作經費1,7 20千元，係業務費。(一般事務費) 24.為提升為民服務品質，辦理觀摩及研習活動 、教育手冊編制等經費313千元，係業務費。 (物品50千元、一般事務費263千元) 25.辦理壽山國家自然公園園區環境清潔整理計 畫等經費10,337千元(含風災環境整理)，係 業務費。(一般事務費) 26.辦理壽山國家自然公園燈具維護計畫經費900 千元，係業務費。(設施及機械設備養護費) 27.配合向海致敬政策，辦理海岸一般及海漂垃 圾等之清理相關經費400千元，係業務費。( 保險費15千元、一般事務費385千元) 28.辦理半屏山及大小龜山登山口等周邊環境噴 藥消毒工作100千元，係業務費。(一般事務 費) 29.委託辦理淺山登山安全教育推廣及園區遊客 滿意度調查等經費1,813千元，分2年辦理，1 14年度已編列1,000千元，本年度續編最後1 年經費813千元，係業務費。(委辦費) 30.捐助民間團體辦理國家自然公園經營管理、 生態保育、環境教育及社區參與相關活動經 費750千元 ，係獎補助費（經常門）。 |
49,714,000 | 43,976,000 | 5,738,000 | 13.05% | |||
| 2000 | 業務費 | 48,964,000 | 43,976,000 | 4,988,000 | 11.34% | ||||
| 2003 | 教育訓練費 | 465,000 | 450,000 | 15,000 | 3.33% | ||||
| 2006 | 水電費 | 2,500,000 | 2,500,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2009 | 通訊費 | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2018 | 資訊服務費 | 4,528,000 | 4,033,000 | 495,000 | 12.27% | ||||
| 2021 | 其他業務租金 | 543,000 | 493,000 | 50,000 | 10.14% | ||||
| 2024 | 稅捐及規費 | 47,000 | 47,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2027 | 保險費 | 1,216,000 | 399,000 | 817,000 | 204.76% | ||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 1,200,000 | 1,160,000 | 40,000 | 3.45% | ||||
| 2039 | 委辦費 | 2,313,000 | 1,750,000 | 563,000 | 32.17% | ||||
| 2051 | 物品 | 2,423,000 | 2,432,000 | -9,000 | -0.37% | ||||
| 2054 | 一般事務費 | 28,727,000 | 25,895,000 | 2,832,000 | 10.94% | ||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 500,000 | 400,000 | 100,000 | 25.00% | ||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 102,000 | 67,000 | 35,000 | 52.24% | ||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 1,400,000 | 1,350,000 | 50,000 | 3.70% | ||||
| 2072 | 國內旅費 | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 4000 | 獎補助費 | 750,000 | |||||||
| 4040 | 對國內團體之捐助 | 750,000 |