預算機關
內政部國家公園署海洋國家公園管理處
承辦單位
預算金額
338,734,000 元()
計畫內容
1.辦理海管處臨時辦公廳舍、各管理站與據點及周邊公共
設施環境清潔維護、行政管理、資通訊、資訊系統開發
維護、運輸補給,與器材設備維護等工作。
2.增進海洋國家公園海、陸域廢棄物清理,維護海洋生態
系統,改善園區環境景觀。
3.委託辦理澎湖南方四島國家公園社區培力與生態旅遊遊
程推廣。
4.辦理海洋保育推廣及環境教育活動、更新製作出版品及
環教教材、建置解說資源資料庫。
5.委託辦理澎湖南方四島國家公園軟體動物資源調查及東
沙環礁檸檬鯊分布調查。
6.興建遊客中心及相關設施新建工程。
7.辦理東沙既有設施及景觀改善工程及澎湖南方四島傳統
建築、管理服務設施及遊客服務中心整建工程等設計及
工程。
預期成果
1.辦理臨時辦公廳舍、各管理站與據點及周邊公共設施環
境清潔、植栽養護及景觀美化等工作,維護整體洽公環
境及服務品質。
2.辦理澎湖南方四島國家公園社區培力與生態旅遊遊程推
廣,建立夥伴關係及提升對國家公園理念認同。
3.辦理海洋保育推廣及環境教育活動、出版品及環境教育
教材製作,提升全民海洋保育觀念。
4.辦理國家公園海、陸域環境生態調查,及進行永久生態
樣區監測,累積長期生態環境變遷資料,並加強棲地維
護管理,以維護生物多樣性。
5.興建遊客中心等設計及工程,將可提升管理服務效能,
改善環境品質,及提供環境教育平台。
6.辦理東沙建物改善工程、澎湖南方四島傳統建築、管理
服務設施及遊客服務中心整建工程,以維護島嶼生態環
境。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 | 解說教育計畫 | 本計畫經費15,300千元(公建計畫),係業務費, 包括: 1.辦理海洋解說及保育志工招募、訓練、值勤、 服勤津貼、保險及環境教育訓練等經費1,000 千元,明細如下: (1)志工基本素養、專業知識、現地實務及環 境教育等訓練及招募等250千元。(教育訓 練費) (2)志工服勤津貼、服裝及雜項700千元。(一 般事務費) (3)保險費50千元。 2.製作出版品所需設計費、稿費、審查費及出席 費等300千元(按日按件計資酬金),明細如下: (1)審查費及出席費150千元。 (2)講座鐘點費50千元。 (3)設計費及稿費100千元。 3.購置圖影音、書籍、解說教育材料物品等經費 400千元(物品),明細如下: (1)購置圖影音及書籍等參考資料100千元。 (2)購置及租用解說相關物品及工具等300千元 。 4.辦理海洋自然保育推廣、生態旅遊推廣及環境 教育活動經費4,100千元,明細如下: (1)委託辦理國家公園環境教育規劃及執行計 畫,總經費5,000千元,分2年辦理,本年 度編列第1年經費2,500千元。(委辦費) (2)辦理與國家公園有約及生態體驗營隊等活 動費用600千元。(一般事務費) (3)辦理國家公園導覽人員培訓、地方創生及 社區培力等計畫1,000千元。(一般事務費) 5.國家公園出版品、影音多媒體及環境教育教材 製作等經費2,500千元(一般事務費),明細如 下: (1)辦理國家公園海洋生態資源影片拍攝案, 總經費5,200千元,分3年辦理,本年度編 列第1年經費1,500千元。 (2)解說叢書、宣導摺頁及推廣教材更新製作 等1,000千元。 6.辦理遊客中心等場館展示更新及特展製作4,00 0千元。(一般事務費) 7.辦理生態及低碳旅遊推廣業務2,500千元(一般 事務費),明細如下: (1)辦理園區實境導覽系統更新1,000千元。 (2)辦理低碳海洋遊憩體驗活動,總經費3,000 千元,分2年辦理,本年度編列第1年經費1 ,500千元。 8.辦理解說教育業務員工差旅費500千元。(國內 旅費) |
15,300,000 | ||||||
| 2000 | 業務費 | 15,300,000 | 27,030,000 | -11,730,000 | -43.40% | ||||
| 2003 | 教育訓練費 | 250,000 | |||||||
| 2027 | 保險費 | 50,000 | |||||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 300,000 | 200,000 | 100,000 | 50.00% | ||||
| 2039 | 委辦費 | 2,500,000 | 13,500,000 | -11,000,000 | -81.48% | ||||
| 2051 | 物品 | 400,000 | 300,000 | 100,000 | 33.33% | ||||
| 2054 | 一般事務費 | 11,300,000 | 1,500,000 | 9,800,000 | 653.33% | ||||
| 2072 | 國內旅費 | 500,000 | 400,000 | 100,000 | 25.00% |