預算機關
內政部國家公園署金門國家公園管理處
承辦單位
預算金額
379,932,000 元（）
計畫內容
依據金門國家公園成立宗旨、園區資源特色及目前發展現
況，擬定相關保育及資源永續發展策略。以傳統聚落保存
與再生、戰役史蹟活化利用、國土復育、長期生態研究、
夥伴關係建立、發展生態旅遊、環境保育紮根等為計畫執
行目標。落實加強推動傳統聚落保存與再生計畫、戰役史
蹟活化再利用計畫、國土復育計畫及生態旅遊深化計畫等
計畫。
預期成果
1.改善海岸(含排雷區)劣化棲地環境，進行復育以強化優
美自然生態景觀，並進行物種收集與保存，達基因多樣
性之維護保育工作。
2.辦理環境保育觀念紮根工作與國土復育理念推廣活動，
結合社區及相關權益關係團體促進永續經營管理。
3.持續推動生態旅遊深化計畫，辦理系列環境教育活動並
製作專題影片拍攝，公播於國際頻道。
4.持續辦理軍事設施據點整修、戰備營舍活化利用、公共
服務設施維護與傳統聚落風貌整建工程，並建構完整戰
役展示館與遊憩服務設施。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 經營管理計畫 | 本計畫經費114,582千元(公建計畫)，係業務費1 14,282千元及獎補助費300千元(經常門)，包括 ： 1.員工在職訓練所需之研習相關教材、報名等費 用400千元，係業務費。(教育訓練費) 2.管理處行政、遊客中心、各據點水電及郵電通 訊等經常性開支所需經費4,300千元，係業務 費。(水電費2,950千元、通訊費1,350千元) 3.重要野生物棲地及各項公共設施所需用地租金 533千元，係業務費。(土地租金) 4.辦理115年度資訊管理維護服務850千元，係業 務費。(資訊服務費) 5.行政管理系統維護(含差勤系統、財產管理系 統、公文線上簽核系統、指型機維護、便民服 務管理系統)430千元，係業務費。(資訊服務 費) 6.更新防毒軟體、資產管理系統、垃圾郵件過濾 系統資料庫授權(各100人授權)、UPAS、郵件 系統維護、視訊會議軟體續約、資安事件稽核 紀錄分析設備維護授權、防火牆資料庫一年更 新授權一年期共730千元，係業務費。(資訊服 務費)(含資通安全經費640千元) 7.全球資訊網網站維護分攤款150千元，係業務 費。(資訊服務費) 8.資安健診服務、isms系統顧問服務(含稽核輔 導、教育訓練等)700千元，係業務費。(資訊 服務費)(含資通安全經費700千元) 9.辦理金門國家公園圖資查詢系統管理維護500 千元，係業務費。(資訊服務費) 10.辦理行政中心、管理站業務用影印機租金640 千元，係業務費。(其他業務租金) 11.辦理傳統建築地上權登記設定及土地撥用所 需之地籍資料申請暨所有權移轉、圖資管理 系統地籍資料購置規費等200千元，係業務費 。(稅捐及規費) 12.辦理油畫等財物保險100千元，係業務費。 13.管理處法律事務諮詢服務費60千元，各項會 議及開發許可案件審查等出席費300千元，合 計360千元，係業務費。(按日按件計資酬金) 14.辦理管理處網站翻譯服務費120千元，係業務 費。(按日按件計資酬金) 15.委託辦理金門國家公園計畫全區地形補測暨 樁位管理工作995千元，係業務費。(委辦費) 16.委託辦理金門國家公園傳統聚落保存策略及 整體發展研究4,188千元，係業務費。(委辦 費) 17.委託辦理園區建築管理相關業務含執照委外 協審、無障礙業務督導、昇降設備抽驗等2,2 00千元，係業務費。(委辦費) 18.公務車輛油料費326千元(小型汽車5輛，每輛 每月汽油117公升，每公升28.3元，年需199 千元；小型汽車2輛，每輛每月柴油92公升， 每公升25.6元，年需56千元；大型汽車1輛， 每輛每月柴油91公升，每公升25.6元，年需2 8千元；機車9輛，每輛每月汽油14公升，每 公升28.3元，年需43千元，合計326千元)， 係業務費。(詳公務車輛明細表)(物品) 19.資訊維修物品耗材更換100千元，係業務費。 (物品) 20.公務公文用紙、環境清潔等物品110千元，非 消耗品60千元，合計170千元，係業務費。( 物品) 21.與各機關及社區團體等單位業務協調暨執行 經營管理相關業務所需文具等消耗品150千元 ，非消耗品150千元，合計300千元，係業務 費。(物品) 22.辦理經營管理相關業務所需印刷、圖籍繪製 等經費100千元，係業務費。(物品) 23.建立夥伴關係，辦理國家公園諮詢委員會、 傳統聚落住民（社區）參與、其他經營管理 及協調聯繫相關業務費200千元，係業務費。 (一般事務費) 24.管理處委託律師訴訟費用200千元，係業務費 。(一般事務費) 25.員工工作服、工作鞋及相關配件等561千元， 係業務費。(一般事務費) 26.管理處建物公共安全檢查申報100千元，係業 務費。(一般事務費) 27.行政中心等廳舍警衛勤務案1,600千元，係業 務費。(一般事務費) 28.辦理中山林遊憩區廳舍清潔維護勞務承攬4,6 30千元，係業務費。(一般事務費) 29.車輛養護費137千元(滿6年以上車輛4輛，每 輛每年34,000元，計需136千元；機車1輛， 每輛每年1,000元，計需1千元，合計137千元 )，係業務費。(詳公務車輛明細表) 30.辦公器具養護費50千元，係業務費。 31.東區管理站經營管理業務23,027千元，係業 務費，明細如下： (1)園區環境維護美化所需清潔用品耗材等200 千元。(物品) (2)東區管理站區內環境及遊憩據點清潔維護 勞務費9,606千元。(一般事務費) (3)中山林區域設施環境清潔及防火巷清理勞 務費7,240千元。(一般事務費) (4)山后聚落展館環境維護及導覽綜合服務工 作費2,069千元。(一般事務費) (5)小徑聚落展館環境維護及導覽綜合服務工 作費1,380千元。(一般事務費) (6)瓊林聚落展館環境維護及導覽綜合服務工 作費1,488千元。(一般事務費) (7)東區管理站執行經營管理及協調聯繫相關 業務費165千元。(一般事務費) (8)東區管理站區內各遊憩據點各項公共設施 展示武器機電設備儀器維護保養879千元。 (設施及機械設備養護費) 32.西區管理站經營管理業務24,628千元，係業 務費，明細如下： (1)辦理西區管理站整理園區環境及遊憩據點 所轄經營管理清潔維護美化等物品200千元 。 (2)辦理古寧頭區各撥接管營區及各景(據)點 區等周邊環境景觀整理所需經費10,720千 元。(一般事務費) (3)辦理古崗區各景(據)點、金水溪等清潔維 護及植栽養護、綠美化工作所需經費10,72 0千元。(一般事務費) (4)辦理園區頹屋雜木清理作業800千元。(一 般事務費) (5)辦理西區管理站與各機關及社區團體等單 位業務協調所需業務費88千元。(一般事務 費) (6)推動住民動手環境清潔、友善環境增加資 源回收成效，辦理自主性淨灘活動300千元 。(一般事務費) (7)辦理西區管理站園區步道等公共設施定期 及不定期安全檢查維修1,000千元。(設施 及機械設備養護費) (8)辦理西區管理站各展示館設施維修、機電 設備儀器等維護費800千元。(設施及機械 設備養護費) 33.烈嶼區管理站經營管理業務10,498千元，係 業務費，明細如下： (1)烈嶼園區環境及遊憩據點清潔維護耗材、 辦公事務及協調業務所需文具用品82千元 。(物品) (2)烈嶼園區環境清潔維護，提升環境品質及 各館服務設施業務，美化社區環境7,650千 元。(一般事務費) (3)辦理烈嶼園區各機關及社區團體等單位業 務協調所需經費64千元。(一般事務費) (4)辦理各項業務推廣及烈嶼區環教活動280千 元。(一般事務費) (5)烈嶼園區公共設施定期不定期安全檢查、 坑道年度檢查及颱風漲九降設施維修1,730 千元。(設施及機械設備養護費) (6)各展示館設施、機電儀器等維護692千元。 (設施及機械設備養護費) 34.遊憩服務課經營管理業務26,942千元，係業 務費，明細如下： (1)園區公共意外責任險、緊急救難協勤人員 意外責任險及建物火災保險費與設施竊盜 險830千元。(保險費) (2)污水接管證照審查費100千元(每棟5千元) 。(按日按件計資酬金) (3)委託辦理園區民宿賣店活化利用經營維護 專案管理、輔導及評鑑1,600千元。(委辦 費) (4)購置救生所需物品150千元。 (5)辦理園區巡查護管、年度自衛消防演練、 緊急救難業務、緊急災害搶救業務及其他 相關行政業務512千元。(一般事務費) (6)傳統建築與軍事營區活化利用民宿賣店招 標評審及會議相關費用(含委員食宿、交通 及餐費等)300千元。(一般事務費) (7)辦理生態旅遊相關推廣活動(含車衣製作)1 ,500千元。(一般事務費) (8)辦公廳舍及遊客中心、展示館保全系統服 務費1,500千元。(一般事務費) (9)園區聚落環境清潔及垃圾清運費5,400千元 。(一般事務費) (10)辦理向海致敬-園區海漂垃圾清除工作(含 淨灘活動相關用途事宜)7,700千元。(一 般事務費) (11)園區內消防設備委託保養檢修申報800千 元。(設施及機械設備養護費) (12)園區污水廠委外操作技術維護及水質檢測 5,700千元。(設施及機械設備養護費) (13)太武山玉章路車輛管制及監視錄影系統維 護保養等相關業務50千元。(設施及機械 設備養護費) (14)傳統建築蟻害防治800千元。(設施及機械 設備養護費) 35.設施及機械設備養護費1,677千元，係業務費 。 (1)園區高低壓水電設備定期申報檢驗維護費1 ,326千元。 (2)飲水機濾芯更換及飲水機檢測保養維修費2 16千元。 (3)電梯設備養護費135千元。 36.辦理各項經營管理工作之連繫參加會議所需 國內旅費1,540千元，係業務費。 37.辦理經營管理相關業務所需運費100千元，係 業務費。 38.捐助園區內及周邊聚落社區辦理環境教育、 生態保育、住民夥伴關係活動經費300千元， 係獎補助費（經常門）。 |
114,582,000 | ||||||
| 2000 | 業務費 | 114,282,000 | 38,880,000 | 75,402,000 | 193.94% | ||||
| 2003 | 教育訓練費 | 400,000 | |||||||
| 2006 | 水電費 | 2,950,000 | 2,500,000 | 450,000 | 18.00% | ||||
| 2009 | 通訊費 | 1,350,000 | |||||||
| 2012 | 土地租金 | 533,000 | |||||||
| 2018 | 資訊服務費 | 3,360,000 | 200,000 | 3,160,000 | 1,580.00% | ||||
| 2021 | 其他業務租金 | 640,000 | |||||||
| 2024 | 稅捐及規費 | 200,000 | |||||||
| 2027 | 保險費 | 930,000 | 125,000 | 805,000 | 644.00% | ||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 580,000 | 705,000 | -125,000 | -17.73% | ||||
| 2039 | 委辦費 | 8,983,000 | |||||||
| 2051 | 物品 | 1,628,000 | 250,000 | 1,378,000 | 551.20% | ||||
| 2054 | 一般事務費 | 76,773,000 | 33,000,000 | 43,773,000 | 132.65% | ||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 187,000 | |||||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 14,128,000 | 1,500,000 | 12,628,000 | 841.87% | ||||
| 2072 | 國內旅費 | 1,540,000 | 600,000 | 940,000 | 156.67% | ||||
| 2081 | 運費 | 100,000 | |||||||
| 4000 | 獎補助費 | 300,000 | |||||||
| 4040 | 對國內團體之捐助 | 300,000 |