預算機關
內政部國家公園署玉山國家公園管理處
承辦單位
預算金額
289,015,000 元（）
計畫內容
為保護玉山國家公園園區自然生態體系、野生物、自然景
觀、地形地質及人文史蹟，使其永續保存並提供高品質之
育樂活動，以培養國民高尚情操及自然科學研究與環境教
育之場所與機會，依據國家公園中程計畫辦理生態復育、
景觀維護、環境教育及其他經營管理工作。
預期成果
1.辦理園區外來種植物、生態環境變化監測及高山生態系
生物多樣性普查，掌握園區生態資源，建置生物多樣性
資料庫；辦理防制盜獵行動方案，加強巡山護管及保育
巡查工作，達成有效保護動植物及自然景觀資源，維護
園區生態環境之效能。
2.辦理園區環境監測及地方社區、社團生態旅遊培訓工作
，藉由生態旅遊活動規劃及辦理方式，降低環境衝擊與
深化遊憩體驗、提升環境意識，達成永續經營之目標。
3.辦理國家公園環境教育活動及製作解說出版品，提供遊
客知性與感性的解說服務及豐富生態遊憩資訊。
4.辦理遊客中心解說視聽媒體、步道解說牌示更新及多語
化工程，整修園區高山步道、吊橋、棧橋，提供遊客全
新的解說服務內容及知性的旅遊體驗；園區各項設施工
程全面應用生態工程及綠建築理念，達成節省能源目標
。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 經營管理計畫 | 本計畫係辦理園區遊憩設施規劃經營管理及遊客 緊急救助81,584千元(公建計畫)，係業務費80,4 84千元及獎補助費1,100千元(經常門900千元、 資本門200千元)，包括： 1.辦理建築管理業務聯繫郵電、文具及表冊印刷 及建築師執照抽查審核等500千元，係業務費 。(一般事務費) 2.辦理園區各建物設施消防設備汰換更新、公共 安全檢查技師費、飲用水衛生檢查費、廳舍建 物火災保險費等1,615千元，係業務費。(稅捐 及規費119千元、保險費313千元、按日按件計 資酬金15千元、國內組織會費20千元、物品21 千元、一般事務費1,064千元、設施及機械設 備養護費63千元) 3.事務、衛生、防護、陳設、手工、醫療、資訊 設備等消耗及非消耗品購置補充經費861千元 ，係業務費。(物品665千元、一般事務費196 千元) 4.管理處員工因公出差旅費683千元，係業務費 。(國內旅費) 5.因園區遼闊，人力調配不易，為利經營管理， 將事務性、重複性等行政服務工作就近以勞力 外包，及辦理生態保護區山莊/山屋入園作業 與外語服務等相關業務經費7,300千元，係業 務費。(一般事務費) 6.管理處經營管理實施之日常水電費、動力費、 通訊及網路專線等經費共計3,109千元，係業 務費。(水電費1,804千元、通訊費1,305千元) 7.為提供舒適安全解說環境空間，辦理管理處周 圍環境設施維護、植栽綠化養護經費811千元 ，係業務費。(一般事務費) 8.房屋建築養護費850千元，係業務費。(詳辦公 房舍明細表) 9.汽車責任保險、稅捐及規費254千元(車輛法定 責任保險費22千元、車輛牌照稅114千元、車 輛燃料費106千元及車輛檢驗費12千元)，係業 務費。(詳公務車輛明細表)(稅捐及規費232千 元、保險費22千元) 10.車輛及辦公器具養護費584千元，係業務費， 明細如下： (1)車輛養護費495千元(購置未滿2年車輛1輛 ，每輛每年8,500元，計需9千元；購置滿2 年未滿4年車輛2輛，每輛每年25,500元， 計需51千元；購置滿4年未滿6年車輛1輛， 每輛每年34,000元，計需34千元，滿6年以 上車輛7輛，每輛每年51,000元，計需357 千元；機車22輛，每輛每年2,000元，計需 44千元，合計495千元)。(詳公務車輛明細 表) (2)辦公器具養護費89千元。 11.公務車輛油料264千元(小型汽車1輛，每輛每 月汽油139公升，每公升28.3元，年需47千元 ；機車18輛，每輛每月汽油26公升，每公升2 8.3元，年需159千元；大型汽車1輛，每輛每 月柴油190公升，每公升25.6元，年需58千元 ，合計264千元)，係業務費。(詳公務車輛明 細表)(物品) 12.辦理園區土地使用、人民申請案、管制、調 查、設計、規劃、協調與圖資購買2,000千元 ，係業務費。(資訊服務費109千元、其他業 務租金98千元、保險費8千元、按日按件計資 酬金78千元、物品12千元、一般事務費1,625 千元、國內旅費70千元) 13.園區各建物據點租用國有林地租金370千元， 係業務費。(土地租金) 14.辦理玉山國家公園東部園區地形資料影像編 製(原:玉山東部園區航空攝影及光達掃瞄暨 圖資製作)總經費12,000千元，分3年辦理，1 13至114年度已編列9,600千元，本年度續編 最後1年經費2,400千元，係業務費。(一般事 務費) 15.擴大社區參與，辦理原住民諮詢、座談、輿 情反應及處理、文化參訪、傳承、研習及訓 練，並加強與鄰近地區機關、學校及社區互 動業務費用600千元，係業務費。(含原住民 相關經費600千元)(按日按件計資酬金60千元 、一般事務費360千元、國內旅費180千元) 16.辦理塔塔加、梅山、南安地區垃圾分類處理 掩埋及焚化費用1,500千元，係業務費。(一 般事務費) 17.製發員工工作服、工作鞋、高山禦寒裝備及 相關配件等經費828千元，係業務費。(一般 事務費) 18.為增進團隊精神，提升學習風氣，加強國家 公園核心能力經驗傳承，辦理員工教育訓練 等經費110千元，係業務費。(教育訓練費) 19.現職員工於各級學校入學進修、選修學分及 專題研究所補貼之學費、學分費、雜費等40 千元，係業務費。(教育訓練費) 20.辦理山野技能、急難救助、聯合演練、人員 訓練進修及各項業務講習、研討會等，以利 國家公園業務能順利達成計550千元，係業務 費。(按日按件計資酬金270千元、國內旅費2 80千元) 21.山域緊急意外事故協助救助、與從事人命救 助之單位團體橫向聯繫工作及災害搶救各項 費用及登山業務、山域緊急意外協助搜救所 需裝備器材更新(含4管理站)1,000千元，係 業務費。(物品) 22.人員車輛自動計數系統、衛星電話、無線電 中繼站、太陽能供電系統維護暨園區急難救 助所需無線電設備使用執照與頻率規費及相 關經費500千元，係業務費。(設施及機械設 備養護費) 23.為落實推動國家公園高山生態旅遊工作、高 山旅遊應注意事項，規劃辦理園區相關安全 推廣、生態永續旅遊活動400千元，係業務費 。(其他業務租金50千元、保險費10千元、按 日按件計資酬金50千元、物品40千元、一般 事務費250千元) 24.辦理園區公共意外險700千元，係業務費。( 保險費) 25.執行生態資源維護、設施勘查及巡山護管等 相關業務勞務外包費7,800千元，係業務費。 (含原住民相關經費7,800千元) (一般事務費 ) 26.辦理高山保育志工招募、訓練、研習及服勤 津貼、工作服、保險、服勤所需工具等經費1 ,200千元，係業務費。(一般事務費) 27.塔塔加管理站經營管理8,450千元，係業務費 ，明細如下： (1)工作場所水電、清潔、郵電及文具耗材等 經常開支2,385千元。(水電費760千元、通 訊費16千元、保險費6千元、按日按件計資 酬金294千元、物品230千元、一般事務費3 69千元、設施及機械設備養護費710千元) (2)辦公廳舍、公廁及塔塔加園區周邊步道設 施環境清潔維護勞務外包費3,557千元。( 含原住民相關經費3,557千元)(一般事務費 ) (3)塔塔加地區污水處理廠委託操作維護暨流 動廁所清潔維護外包費用730千元。(一般 事務費) (4)配合國內旅遊發展方案，辦理鄉土文化及 自然資源特展，加強落實文化傳承及生態 資源推廣活動等經費408千元。(一般事務 費) (5)新觀高山屋補給物資揹工勞務承攬900千元 。(含原住民相關經費900千元)(一般事務 費) (6)員工因公出差旅費470千元。(國內旅費) 28.南安管理站經營管理3,980千元，係業務費， 明細如下： (1)工作場所水電、清潔、郵電及文具耗材等 經常開支1,180千元。(水電費508千元、通 訊費73千元、稅捐及規費1千元、保險費2 千元、按日按件計資酬金185千元、物品28 1千元、一般事務費89千元、設施及機械設 備養護費41千元) (2)辦公廳舍及南安地區周邊步道設施環境清 潔維護勞務外包費2,120千元。(含原住民 相關經費2,120千元)(一般事務費) (3)配合國內旅遊發展方案，辦理鄉土文化及 自然資源特展，加強落實文化傳承及生態 資源推廣活動等經費380千元。(一般事務 費189千元、設施及機械設備養護費191千 元) (4)員工因公出差旅費300千元。(國內旅費) 29.梅山管理站經營管理4,800千元，係業務費， 明細如下： (1)工作場所水電、清潔、郵電及文具耗材等 經常開支1,400千元。(水電費430千元、通 訊費94千元、保險費8千元、按日按件計資 酬金72千元、物品228千元、一般事務費50 3千元、設施及機械設備養護費65千元) (2)辦公廳舍、公廁及南橫園區公路步道設施 環境清潔維護勞務外包費2,600千元。(含 原住民相關經費2,600千元) (一般事務費) (3)梅山地區污水處理廠委託操作維護暨流動 廁所清潔維護外包費用100千元。 (一般事 務費) (4)配合國內旅遊發展方案，辦理鄉土文化及 自然資源特展，加強落實文化傳承及生態 資源推廣活動等經費400千元。(一般事務 費267千元、設施及機械設備養護費133千 元) (5)員工因公出差旅費300千元。(國內旅費) 30.排雲管理站經營管理3,200千元，係業務費， 明細如下： (1)工作場所水電、清潔、郵電及文具耗材等 經常開支900千元。(水電費505千元、通訊 費251千元、物品109千元、一般事務費35 千元) (2)辦公廳舍、排雲山莊、玉山主峰線生態公 廁及步道設施環境清潔維護勞務外包費1,2 00千元。(含原住民相關經費1,200千元)( 一般事務費) (3)排雲山莊補給物資揹工勞務外包費800千元 。(含原住民相關經費800千元)(一般事務 費) (4)配合國內旅遊發展方案，辦理鄉土文化及 自然資源特展，加強落實文化傳承及生態 資源推廣活動等經費100千元。(物品7千元 、一般事務費93千元) (5)員工因公出差旅費200千元。(國內旅費) 31.辦理玉山園區申請入園業務所需郵寄、通訊 、印刷裝訂費及雜支等120千元，係業務費。 (按日按件計資酬金25千元、物品40千元、一 般事務費15千元、國內旅費40千元) 32.辦理資訊業務軟、硬體維護，教育訓練等工 作經費3,105千元，係業務費(資訊服務費)， 明細如下： (1)軟硬體資訊設備定期維護費1,700千元。 (2)資訊機房人事系統(掌型機、差勤等)、行 政管理系統(財產、公文等)、對外網站(官 網、志工及翻譯、圖台管理等系統)設備維 護費750千元。 (3)電子郵件維護及擋垃圾郵件1年授權1套220 千元。(含資通安全經費220千元) (4)防毒軟體1年授權1套169千元。(含資通安 全經費169千元) (5)神網1年授權1套98千元。(含資通安全經費 98千元) (6)防火牆韌體更新1年授權1套98千元。(含資 通安全經費98千元) (7)繪圖軟體1年授權2套，每套35千元，計70 千元。 33.捐助園區周邊已立案之環教團體及社區民間 組織等辦理環境教育活動，擴大國家公園解 說教育與生態保育成效，以達敦親睦鄰之效 ，共同推動國家公園業務經費300千元，係獎 補助費(經常門)。(含原住民相關經費300千 元)(對國內團體之捐助) 34.為協助設籍園區原住民就讀國內高中職暨大 專院校以上之子女努力向學，以提昇競爭力 ，並為培育管理處保育志工，共同促進國家 公園生態保育工作，發放獎助學金600千元， 係獎補助費(經常門)。(含原住民相關經費60 0千元)(對學生之獎助) 35.配合園區內環境美化措施，捐助園區內原住 民建築物美化200千元，係獎補助費(資本門) 。(含原住民相關經費200千元)(其他補助及 捐助) 36.北回之巔旗艦計畫-微笑南灣in臺灣計畫，本 年度編列86,000千元，其中看見玉山計畫分 配編列51,000千元，本科目編列委託辦理「 玉山綠色旅行規劃與推動等計畫」，推動低 碳環保之綠色旅遊，藉此提升遊客數量，並 強化玉山地區永續低碳之保育工作及解說導 覽服務，經費20,000千元，係業務費。(委辦 費) |
81,584,000 | ||||||
| 2000 | 業務費 | 80,484,000 | 15,500,000 | 64,984,000 | 419.25% | ||||
| 2003 | 教育訓練費 | 150,000 | |||||||
| 2006 | 水電費 | 4,007,000 | 119,000 | 3,888,000 | 3,267.23% | ||||
| 2009 | 通訊費 | 1,739,000 | 134,000 | 1,605,000 | 1,197.76% | ||||
| 2012 | 土地租金 | 370,000 | |||||||
| 2018 | 資訊服務費 | 3,214,000 | |||||||
| 2021 | 其他業務租金 | 148,000 | 405,000 | -257,000 | -63.46% | ||||
| 2024 | 稅捐及規費 | 352,000 | |||||||
| 2027 | 保險費 | 1,069,000 | 280,000 | 789,000 | 281.79% | ||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 1,049,000 | 1,335,000 | -286,000 | -21.42% | ||||
| 2039 | 委辦費 | 20,000,000 | |||||||
| 2045 | 國內組織會費 | 20,000 | 5,000 | 15,000 | 300.00% | ||||
| 2051 | 物品 | 2,897,000 | 896,000 | 2,001,000 | 223.33% | ||||
| 2054 | 一般事務費 | 39,809,000 | 11,085,000 | 28,724,000 | 259.12% | ||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 850,000 | |||||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 584,000 | |||||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 1,703,000 | 900,000 | 803,000 | 89.22% | ||||
| 2072 | 國內旅費 | 2,523,000 | 250,000 | 2,273,000 | 909.20% | ||||
| 4000 | 獎補助費 | 1,100,000 | |||||||
| 4040 | 對國內團體之捐助 | 300,000 | |||||||
| 4050 | 對學生之獎助 | 600,000 | |||||||
| 4090 | 其他補助及捐助 | 200,000 |