預算機關
國立臺灣歷史博物館
承辦單位
預算金額
165,231,000 元（）
計畫內容
1.辦理博物館園區及館舍營運所需之水電、通訊、清潔、
保全、營繕等基本營運。
2.辦理文書檔案、財產管理、出納、庶務、人事與主計等
一般行政事務推動及管理。
預期成果
1.營造優質安全的博物館空間，提升博物館服務效能。
2.建立智慧化作業系統，優化博物館行政流程與效率。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 基本行政工作維持 | 本計畫共需經費80,505千元，其內容如下： 1.員工在職進修及教育訓練，計列70千元。 2.本館、展示大樓等建築及園區水電費，計列15 ,738千元。 3.網路通訊、電話及郵資費，計列1,915千元。 4.資訊基礎維護保養等服務費，計列360千元。 5.租賃公務用影印機等設備租金，計列240千元 。 6.依規定繳納車輛牌照稅、燃料費及配合業務需 要繳納規費，計列114千元。 7.依規定辦理法定責任、財產及業務活動保險等 ，計列465千元。 8.協助辦理業務所需約用人員薪資，計列4,800 千元。 9.聘請專家學者出席費、講座鐘點費及稿費等， 計列820千元。 10.購置辦公用品及公務車輛油料費，計列2,570 千元。 11.本館、展示大樓等建築及園區之清潔、各項 委外人力、訴訟、員工健康檢查、員工協助 方案、文康活動費（按僱用人數94人每人每 年3千元）等，計列33,035千元。 12.房屋及建築養護費，計列1,000千元。 13.公務車輛養護費107千元、辦公器具養護費63 千元，計列170千元。 14.設施及機械設備養護費，計列10,005千元。 15.辦理公務之國內出差旅費，計列534千元。 16.因公務需要之運費，計列130千元。 17.因公務需要之短程車資，計列30千元。 18.機關首長特別費，計列179千元。 19.設備及投資8,100千元，包含： (1)消防受信主機更新，計列2,000千元（資本 門）。 (2)展示大樓漏水改善工程，計列3,000千元（ 資本門）。 (3)園區及建築開口契約，計列3,000千元（資 本門）。 (4)辦公用各項事務機器設備，計列50千元（ 資本門）。 (5)博物館各項設施設備汰換更新，計列50千 元（資本門）。 20.獎補助費230千元，包含： (1)依「公立學校教職員退休資遣撫卹條例」 第四十條退休職員調降退休所得節省經費 挹注退撫基金，計列218千元。 (2)依據行政院105年9月8日院授人給揆字第10 50053161號函規定編列退休（職）人員之 三節慰問金，按每人每年6千元編列，計列 12千元。 |
80,505,000 | 73,838,000 | 6,667,000 | 9.03% | |||
| 2000 | 業務費 | 72,175,000 | 66,676,000 | 5,499,000 | 8.25% | ||||
| 2003 | 教育訓練費 | 70,000 | 70,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2006 | 水電費 | 15,738,000 | 15,738,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2009 | 通訊費 | 1,915,000 | 1,915,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2018 | 資訊服務費 | 360,000 | 360,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2021 | 其他業務租金 | 240,000 | 240,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2024 | 稅捐及規費 | 114,000 | 114,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2027 | 保險費 | 465,000 | 460,000 | 5,000 | 1.09% | ||||
| 2033 | 約用人員酬金 | 4,800,000 | 5,250,000 | -450,000 | -8.57% | ||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 820,000 | 820,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2051 | 物品 | 2,570,000 | 2,425,000 | 145,000 | 5.98% | ||||
| 2054 | 一般事務費 | 33,035,000 | 28,930,000 | 4,105,000 | 14.19% | ||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 170,000 | 136,000 | 34,000 | 25.00% | ||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 10,005,000 | 8,345,000 | 1,660,000 | 19.89% | ||||
| 2072 | 國內旅費 | 534,000 | 534,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2081 | 運費 | 130,000 | 130,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2084 | 短程車資 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2093 | 特別費 | 179,000 | 179,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 3000 | 設備及投資 | 8,100,000 | 6,952,000 | 1,148,000 | 16.51% | ||||
| 3010 | 房屋建築及設備費 | 4,500,000 | 322,000 | 4,178,000 | 1,297.52% | ||||
| 3015 | 公共建設及設施費 | 1,500,000 | 6,530,000 | -5,030,000 | -77.03% | ||||
| 3020 | 機械設備費 | 2,050,000 | 50,000 | 2,000,000 | 4,000.00% | ||||
| 3035 | 雜項設備費 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 4000 | 獎補助費 | 230,000 | 210,000 | 20,000 | 9.52% | ||||
| 4060 | 對公保軍保退撫基金之補助及挹注 | 218,000 | 202,000 | 16,000 | 7.92% | ||||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 12,000 | 8,000 | 4,000 | 50.00% |