預算機關
中央研究院
承辦單位
預算金額
314,904,000 元（）
計畫內容
1.辦理一般性行政管理工作：
(1)辦理行政、出納及總務事務。
(2)院區、招待所、各類宿舍、辦公房舍等設施及發電
機維護、消防維護、電梯維護、中央空調維護與數
位式交換機維護等。
(3)院區道路及其他公共設施維護等。
(4)公共空間環境景觀工程之管理與維護。
2.幼兒園運作維持：健全與充實本院員工眷屬之幼兒保育
及教學之活動，使園務工作順利進行。
預期成果
1.一般性行政管理工作：
(1)保障居住宿舍同仁之安全。
(2)維持辦公正常以及使用安全，須依相關規定將現有
設備交予專業廠商維護保養，並定期作成紀錄呈報
有關機關核備（如高壓電每半年向臺北市政府產業
發展局核備等）。
(3)強化生活與工作環境之空間機能與環保效益，以有
效提升行政服務及學術研究。
2.幼兒園運作維持：
(1)以主題教學為架構，「幼兒園教保活動課程大綱」
的精神設計課程。依幼兒發展、興趣及個別能力進
行學習，並結合社區資源、配合時令季節、以幼兒
的生活經驗為主軸，帶領幼兒透過觀察、團體討論
、實作、分享、建構或個人獨力操作等方式，逐漸
加深加廣幼兒的學習活動。教師也從中觀察幼兒的
個別能力與學習狀況，適時幫助幼兒成長。
(2)藉由完整的課程規劃，及親師共同合作，幫助孩子
全方位發展人格與特質，成為健康有活力、擁有創
意自主能力、懂得感恩惜福的孩子，培育出優秀的
下一代。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持 | 行政人員163人、駐警5人、技工8人、駕駛3人、 工友1人及約聘僱人員10人，年需經費263,018千 元，包括： 1.政務人員待遇9,613千元。 2.法定編制人員待遇147,367千元。 3.約聘僱人員待遇8,961千元。 4.技工、駕駛及工友待遇5,900千元。 5.年終工作獎金、考績獎金及特殊功勳獎賞等41 ,421千元。 6.休假補助3,856千元。 7.超時加班及未休假加班費13,698千元。 8.退休退職給付300千元。 9.退休離職儲金16,452千元。 10.保險費15,450千元。 |
263,018,000 | 251,049,000 | 11,969,000 | 4.77% | |||
| 1000 | 人事費 | 263,018,000 | 251,049,000 | 11,969,000 | 4.77% | ||||
| 1010 | 政務人員待遇 | 9,613,000 | 10,630,000 | -1,017,000 | -9.57% | ||||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 147,367,000 | 136,385,000 | 10,982,000 | 8.05% | ||||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 8,961,000 | 9,403,000 | -442,000 | -4.70% | ||||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 5,900,000 | 4,300,000 | 1,600,000 | 37.21% | ||||
| 1030 | 獎金 | 41,421,000 | 40,542,000 | 879,000 | 2.17% | ||||
| 1035 | 其他給與 | 3,856,000 | 3,806,000 | 50,000 | 1.31% | ||||
| 1040 | 加班費 | 13,698,000 | 12,965,000 | 733,000 | 5.65% | ||||
| 1045 | 退休退職給付 | 300,000 | 2,260,000 | -1,960,000 | -86.73% | ||||
| 1050 | 退休離職儲金 | 16,452,000 | 15,814,000 | 638,000 | 4.03% | ||||
| 1055 | 保險 | 15,450,000 | 14,944,000 | 506,000 | 3.39% |