預算機關
國家教育研究院
承辦單位
預算金額
393,290,000 元（）
計畫內容
辦理一般行政庶務工作。
預期成果
適切支援各業務單位加強計畫與作業效能。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 基本行政工作維持 | 本項計需經費149,675千元，其內容如下： 1.員工教育訓練費40千元。 2.水、電及其他動力費18,169千元，包括：三峽 、臺北及臺中三院區水費585千元、電費16,88 4千元及其他動力費（供應研習學員宿舍熱水 及餐廳用瓦斯費）700千元。 3.三峽、臺北及臺中三院區公務聯繫通訊費（含 電話費及郵資）276千元。 4.資訊操作維護費、資訊設備租金及雲端服務費 等2,333千元。（含資通安全經費74千元） 5.租賃事務機及派車等926千元。 6.公務車牌照稅、燃料費、房屋稅及建築物昇降 設備許可證申請配合業務需要繳納稅捐及規費 等103千元。 7.公務車各項保險費、建物、財產火災等保險30 7千元。 8.庶務約用人員業務費16,645千元。 9.聘請法律顧問、專家學者出席費及鐘點費等98 1千元。 10.辦公用消耗品及非消耗品1,262千元、高壓鍋 爐及車輛用油310千元。 11.三峽、臺北及臺中三院區之一般事務費29,36 2千元，包括： (1)辦公大樓及研習學員宿舍等保全8,438千元 。 (2)辦公大樓及宿舍區域環境清潔、草坪樹木 修剪綠美化工作、宿舍委外管理、消毒除 蟲病媒蚊防治等14,470千元。 (3)研習學員宿舍被服洗滌825千元。 (4)駕駛人力及駐點人員加班工資627千元。 (5)洗碗機租用、收視、訂報、環境或活動場 地佈置、郵件收發委外、餐廳廚房抽油煙 機洗滌等977千元。 (6)文書業務委外承攬1,368千元。 (7)ISO驗證及輔導、本院年報與文宣紀念品、 合作辦理學術研討活動、員工健康檢查及 業務用文件印刷等1,499千元。 (8)員工文康活動1,026千元（342人*3,000元 ）。 (9)員工協助方案系列132千元。 12.房屋建築養護費7,340千元。 13.車輛及辦公器具養護費248千元（其中辦公器 具養護156人*1,048元=163,488元）。 14.設施及機械設備養護費（含機電、空調、電 梯、高低壓設備等）16,417千元。 15.國內出差旅費258千元。 16.參訪美國加州全球教育專案（CGEP）計畫302 千元（含交通費98千元、生活費194千元、辦 公費10千元）。 17.公務運輸費用10千元。 18.按規定標準編列首長因公所需特別費217千元 。 19.三峽總院區文薈堂西側道路改善工程、臺北 院區銜接公共污水下水道工程案10,479千元 （公共建設及設施費）。 20.公文線上簽核系統功能擴充、異地備援所需 機架式網路附接儲存裝置（NAS）、三峽總院 區鍋爐及熱水設備汰換、三峽總院區警衛室 旁高壓站及動力中心高壓設備改善、三峽總 院區鐸聲館電梯控制系統汰換、臺中院區冰 水主機2臺汰換及臺北院區大樓設備汰舊渙新 等43,384千元（系統開發費600千元及雜項設 備費42,784千元）。（含資通安全經費30千 元） 21.退休退職人員三節慰問金306千元。 |
149,675,000 | 120,677,000 | 28,998,000 | 24.03% | |||
| 2000 | 業務費 | 95,506,000 | 90,785,000 | 4,721,000 | 5.20% | ||||
| 2003 | 教育訓練費 | 40,000 | 66,000 | -26,000 | -39.39% | ||||
| 2006 | 水電費 | 18,169,000 | 16,643,000 | 1,526,000 | 9.17% | ||||
| 2009 | 通訊費 | 276,000 | 403,000 | -127,000 | -31.51% | ||||
| 2018 | 資訊服務費 | 2,333,000 | 2,884,000 | -551,000 | -19.11% | ||||
| 2021 | 其他業務租金 | 926,000 | 904,000 | 22,000 | 2.43% | ||||
| 2024 | 稅捐及規費 | 103,000 | 124,000 | -21,000 | -16.94% | ||||
| 2027 | 保險費 | 307,000 | 304,000 | 3,000 | 0.99% | ||||
| 2033 | 約用人員酬金 | 16,645,000 | 14,724,000 | 1,921,000 | 13.05% | ||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 981,000 | 1,192,000 | -211,000 | -17.70% | ||||
| 2051 | 物品 | 1,572,000 | 1,623,000 | -51,000 | -3.14% | ||||
| 2054 | 一般事務費 | 29,362,000 | 28,318,000 | 1,044,000 | 3.69% | ||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 7,340,000 | 7,850,000 | -510,000 | -6.50% | ||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 248,000 | 230,000 | 18,000 | 7.83% | ||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 16,417,000 | 14,547,000 | 1,870,000 | 12.85% | ||||
| 2072 | 國內旅費 | 258,000 | 313,000 | -55,000 | -17.57% | ||||
| 2078 | 國外旅費 | 302,000 | 302,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2081 | 運費 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2093 | 特別費 | 217,000 | 217,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 3000 | 設備及投資 | 53,863,000 | 29,586,000 | 24,277,000 | 82.06% | ||||
| 3015 | 公共建設及設施費 | 10,479,000 | |||||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 600,000 | 250,000 | 350,000 | 140.00% | ||||
| 3035 | 雜項設備費 | 42,784,000 | 15,599,000 | 27,185,000 | 174.27% | ||||
| 4000 | 獎補助費 | 306,000 | 306,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 306,000 | 306,000 | 0 | 0.00% |