預算機關
國立教育廣播電臺
承辦單位
預算金額
212,934,000 元（）
計畫內容
一般性行政管理工作及共同性經費。
預期成果
行政工作推展順利完成。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 基本行政工作維持 | 配合臺務之推展，編列基本行政工作維持費52,2 23千元，其內容如下： 1.業務費14,527千元，包括： (1)辦理人員在職進修、訓練等費用120千元。 (2)總臺水、電、瓦斯等費用2,292千元。 (3)總臺電話、數據通訊與郵資等費用867千元 。 (4)公文線上簽核、財產管理、差勤管理及派 車物品領用管理等行政資訊系統維護費720 千元。 (5)影印機租賃及其他業務租金140千元。 (6)稅捐及規費102千元：公務汽、機車13輛， 全年牌照稅63千元、燃料費38千元、檢驗 等規費1千元。 (7)保險費277千元，其中： <1>公務汽、機車保險費177千元，內含： #1.強制險、第三人責任險及乘客險： 首長專用車1輛、小客貨兩用車5輛 及機車7輛22千元。 #2.另依需要核實編列車體損失險、竊 盜險等保險費：公務汽、機車13輛1 55千元。 <2>財產火險及建築物公共意外責任險100千 元。 (8)按日按件計資酬金98千元：法律顧問費34 千元、採購評選諮詢等會議外聘專家學者 出席費40千元及講師鐘點費24千元。 (9)物品865千元：處理經常一般公務所需之消 耗品及非消耗品，內含編列公務汽、機車1 0輛油料224千元。 (10)一般事務費7,702千元，其中： <1>文康活動費按預算員額112人，每人每年 3千元，計336千元。 <2>總臺清潔工作勞務委外經費1,750千元。 <3>總臺警衛保全經費2,226千元。 <4>南海學園警衛保全經費480千元。 <5>總臺駕駛勞務委外經費620千元。 <6>文書檔案管理勞務委外經費1,450千元。 <7>園藝工作勞務委外（部分工時）經費50 千元。 <8>員工協助方案120千元、退休紀念品、總 臺電子監視保全系統、駐警服裝、印刷 、環保、員工健檢、醫護臨場服務、組 織學習活動等行政庶務經費670千元。 (11)總臺辦公房舍修繕費185千元。 (12)車輛及辦公器具養護費312千元，其中： <1>編列車輛養護費200千元，內含公務車輛 6輛186千元、機車7輛14千元。 <2>辦公器具養護費按預算內職員（含駐謷 及約僱）107人，每年每人約1.05千元， 計112千元。 (13)電話總機交換機、電梯、監視設備、消防 設備、辦公場域職業安全衛生改善設施及 其他機電設備等養護費520千元。 (14)因公出差國內差旅費85千元、短程車資10 千元。 (15)公務需要運費等15千元。 (16)依規定編列首長因公所需特別費217千元 。 2.廣播大樓修復再利用工程37,004千元及汰購辦 公事務機具所需設備費632千元。 3.本臺退休退職人員三節慰問金60千元。 |
52,223,000 | 16,556,000 | 35,667,000 | 215.43% | |||
| 2000 | 業務費 | 14,527,000 | 14,540,000 | -13,000 | -0.09% | ||||
| 2003 | 教育訓練費 | 120,000 | 120,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2006 | 水電費 | 2,292,000 | 2,376,000 | -84,000 | -3.54% | ||||
| 2009 | 通訊費 | 867,000 | 867,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2018 | 資訊服務費 | 720,000 | 694,000 | 26,000 | 3.75% | ||||
| 2021 | 其他業務租金 | 140,000 | 140,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2024 | 稅捐及規費 | 102,000 | 102,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2027 | 保險費 | 277,000 | 277,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 98,000 | 98,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2051 | 物品 | 865,000 | 917,000 | -52,000 | -5.67% | ||||
| 2054 | 一般事務費 | 7,702,000 | 7,723,000 | -21,000 | -0.27% | ||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 185,000 | 185,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 312,000 | 243,000 | 69,000 | 28.40% | ||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 520,000 | 466,000 | 54,000 | 11.59% | ||||
| 2072 | 國內旅費 | 85,000 | 100,000 | -15,000 | -15.00% | ||||
| 2081 | 運費 | 15,000 | 15,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2084 | 短程車資 | 10,000 | |||||||
| 2093 | 特別費 | 217,000 | 217,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 3000 | 設備及投資 | 37,636,000 | 1,950,000 | 35,686,000 | 1,830.05% | ||||
| 3010 | 房屋建築及設備費 | 37,004,000 | 1,800,000 | 35,204,000 | 1,955.78% | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 280,000 | 50,000 | 230,000 | 460.00% | ||||
| 3035 | 雜項設備費 | 352,000 | 100,000 | 252,000 | 252.00% | ||||
| 4000 | 獎補助費 | 60,000 | 66,000 | -6,000 | -9.09% | ||||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 60,000 | 66,000 | -6,000 | -9.09% |