預算機關
僑務委員會
承辦單位
預算金額
472,501,000 元（）
計畫內容
一般經常性行政業務，包括秘書、人事、主計暨資訊等室
業務。
預期成果
以良好之行政管理，協助本會業務之順利推行。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 基本行政工作維持 | 基本行政維持所需經費，計列業務費36,578千元 ，設備及投資2,800千元，獎補助費204千元，合 共39,582千元，其內容如下： 1.辦理員工教育訓練(含性別主流化訓練20千元) 及員工協助方案共736千元(教育訓練費570千 元、按日按件計資酬金166千元)。 2.首長宿舍水電費及辦公處所、檔案庫房分攤電 費等612千元(水電費)。 3.公務電話與傳真等1,150千元(通訊費)。 4.其他業務租金1,373千元，包括： (1)檔案庫房場地使用費276千元。 (2)影印機等租金1,097千元。 5.車輛牌照稅及燃料使用費等87千元(稅捐及規 費)。 6.車輛及辦公房舍保險187千元(保險費)。 7.進用協助辦理會計業務專業人力700千元(約用 人員酬金)。 8.物品1,228千元，包括： (1)車輛油料196千元(詳公務車輛明細表)。 (2)購置辦公用物品等532千元。 (3)汰換非消耗性事務用品等500千元。 9.一般事務費26,801千元，包括： (1)文康活動費849千元(3千元／人年*283人)( 正式員額259人+約用人員24人)。 (2)分攤中央聯合辦公大樓(南棟)管理費10,74 3千元(分配本會樓層3 1/4層，其中1/4層 屬公共樓層，設置本會服務櫃檯)。 (3)處理一般行政業務所需印刷、信封與封套( 含機密文件專用)、檔案盒(含機密文件專 用)、證書夾、獎狀、環境教育、辦公室及 公共區域清潔維護、員工健檢、性別主流 化業務及雜支等2,075千元。 (4)辦理送檔案管理局審核後須續存檔案之重 新整卷註記及上架、已解密案件之補建檔 掃描(含檔案目錄建置)及檔案下架裝箱與 銷毀等作業服務等1,868千元。 (5)辦理屆保存年限檔案之清理、檔案資訊化 及檔案與傳票整理作業服務等5,391千元。 (6)辦理一般庶務業務勞務承攬2,592千元。 (7)辦理駕駛勞務承攬2,556千元。 (8)正、副首長辦公室防焰壁紙汰換及牆面粉 刷600千元。 (9)編印預、決算書及統計相關資料等127千元 。 10.房屋建築養護費1,121千元(詳辦公房舍明細 表)，包括： (1)辦公房舍修繕費1,076千元。 (2)機關宿舍修繕費45千元。 11.車輛及辦公器具養護費458千元，包括： (1)車輛養護費193千元(詳公務車輛明細表)。 (2)辦公器具養護費265千元，按本會預算內職 員(含約聘僱人員15人)253人計算(1,048元 /人年*253人)。 12.消防、機電設備、水電空調、影音及監視設 備等維護費454千元(設施及機械設備養護費) 。 13.員工國內出差72千元(國內旅費)。 14.文件運寄及公物運輸等565千元(運費)。 15.員工洽公短程車資90千元(短程車資)。 16.依規定標準編列正、副首長3人特別費944千 元(特別費)。 17.汰換副首長座車1,950千元(運輸設備費)。 18.汰換老舊辦公設備等850千元(雜項設備費)。 19.退休退職人員三節慰問金(依據行政院105年9 月8日院授人給揆字第1050053161號函修正「 退休人員照護事項」、行政院人事行政總處1 05年9月13日總處綜字第1050053769號函及「 公務人員遺族照護辦法」辦理)204千元(6千 元／人年*34人)(獎勵及慰問)。 |
39,582,000 | 40,670,000 | -1,088,000 | -2.68% | |||
| 2000 | 業務費 | 36,578,000 | 38,016,000 | -1,438,000 | -3.78% | ||||
| 2003 | 教育訓練費 | 570,000 | 622,000 | -52,000 | -8.36% | ||||
| 2006 | 水電費 | 612,000 | 680,000 | -68,000 | -10.00% | ||||
| 2009 | 通訊費 | 1,150,000 | 1,150,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2021 | 其他業務租金 | 1,373,000 | 1,290,000 | 83,000 | 6.43% | ||||
| 2024 | 稅捐及規費 | 87,000 | 70,000 | 17,000 | 24.29% | ||||
| 2027 | 保險費 | 187,000 | 160,000 | 27,000 | 16.88% | ||||
| 2033 | 約用人員酬金 | 700,000 | 700,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 166,000 | 166,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2051 | 物品 | 1,228,000 | 1,334,000 | -106,000 | -7.95% | ||||
| 2054 | 一般事務費 | 26,801,000 | 28,207,000 | -1,406,000 | -4.98% | ||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 1,121,000 | 1,052,000 | 69,000 | 6.56% | ||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 458,000 | 442,000 | 16,000 | 3.62% | ||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 454,000 | 454,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2072 | 國內旅費 | 72,000 | 90,000 | -18,000 | -20.00% | ||||
| 2081 | 運費 | 565,000 | 565,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2084 | 短程車資 | 90,000 | 90,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2093 | 特別費 | 944,000 | 944,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 3000 | 設備及投資 | 2,800,000 | 2,450,000 | 350,000 | 14.29% | ||||
| 3025 | 運輸設備費 | 1,950,000 | 2,100,000 | -150,000 | -7.14% | ||||
| 3035 | 雜項設備費 | 850,000 | 350,000 | 500,000 | 142.86% | ||||
| 4000 | 獎補助費 | 204,000 | 204,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 204,000 | 204,000 | 0 | 0.00% |