預算機關
金融監督管理委員會保險局
承辦單位
預算金額
172,930,000 元（）
計畫內容
協助內部業務單位推動施政要項，以完成綜合性之行政管
理工作。
預期成果
對各業務單位之行政支援，達到機關內部共同性之行政管
理基本需要為目標。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 基本行政工作維持 | 1.業務費19,893千元： (1)派員參加訓練機構研習及金融專業等課程 經費276千元。 (2)薦送職員至各大專院校或研究所進修之學 分補助等經費80千元。 (3)辦公大樓水電費2,093千元〈174,417元X12 月〉及電動汽車電費54千元。 (4)個人電腦等設備保養、資訊系統及軟體維 護與使用授權等經費3,086千元。 (5)公務車輛保險費、辦公室火災險及公共意 外險等96千元。 (6)辦理電話總機接聽人員1名經費502千元。 (7)辦理專業課程及專題演講之講座鐘點費160 千元。 (8)購置電腦耗材等經費600千元。 (9)文康活動費360千元：按職員113人、工友3 人、技工2人、駕駛1人、約用人員1人，合 共120人，每人每年3千元，計需360千元。 (10)辦理行政、文書處理及檔案資料整理作業 委外5名經費2,567千元。 (11)辦公大樓清潔費534千元、保全費1,466千 元，依樓層比例分攤經費。 (12)管理費7,081千元，包括： <1>例行性機電維護等3,162千元。 <2>電梯汰換本局應分攤總經費8,327千元， 分5年辦理，本年度編列第3年分攤經費3 ,919千元。 (13)四十歲以上員工健康檢查費138千元。 (14)蟲鼠防治等維護環境衛生等經費36千元。 (15)辦公大樓及檔案庫房一般維修費172千元 。 (16)車輛及辦公器具養護費60千元，包括： <1>車輛養護費51千元：按電動汽車滿2年未 滿4年23,000元/年輛x1輛=23千元；按電 動汽車滿4年未滿6年28,000元/年輛x1輛 =28千元。 <2>辦公器具養護費9千元：按職員113人， 每人每年80元計列。 (17)飲水設備等維護保養費90千元。 (18)辦理各項業務所需之國內出差旅費179千 元。 (19)參與各種會議及洽公短程車資45千元。 (20)依規定標準編列首長特別費218千元。 2.設備及投資1,807千元： (1)汰購個人電腦等經費1,289千元。 (2)購置業務電腦化應用軟體等經費274千元。 (3)汰購電動釘書機等辦公設備經費244千元。 3.獎補助費6千元：按退休退職人員三節慰問金1 人，每人每年慰問金6千元計列。 |
21,706,000 | 21,099,000 | 607,000 | 2.88% | |||
| 2000 | 業務費 | 19,893,000 | 17,546,000 | 2,347,000 | 13.38% | ||||
| 2003 | 教育訓練費 | 356,000 | 356,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2006 | 水電費 | 2,147,000 | 2,386,000 | -239,000 | -10.02% | ||||
| 2018 | 資訊服務費 | 3,086,000 | 2,435,000 | 651,000 | 26.74% | ||||
| 2027 | 保險費 | 96,000 | 96,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2033 | 約用人員酬金 | 502,000 | 502,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 160,000 | 160,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2051 | 物品 | 600,000 | 600,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2054 | 一般事務費 | 12,182,000 | 10,355,000 | 1,827,000 | 17.64% | ||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 172,000 | 141,000 | 31,000 | 21.99% | ||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 60,000 | 60,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 90,000 | 13,000 | 77,000 | 592.31% | ||||
| 2072 | 國內旅費 | 179,000 | 179,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2084 | 短程車資 | 45,000 | 45,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2093 | 特別費 | 218,000 | 218,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 3000 | 設備及投資 | 1,807,000 | 3,547,000 | -1,740,000 | -49.06% | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 1,563,000 | 3,303,000 | -1,740,000 | -52.68% | ||||
| 3035 | 雜項設備費 | 244,000 | 244,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 4000 | 獎補助費 | 6,000 | 6,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 6,000 | 6,000 | 0 | 0.00% |