預算機關
金融監督管理委員會
承辦單位
預算金額
247,770,000 元（）
計畫內容
協助內部業務單位推動施政要項，以完成綜合性之行政管
理工作。
預期成果
對各業務單位之行政支援，達到機關內部共同性之行政管
理基本需要為目標。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 基本行政工作維持 | 1.業務費59,659千元： (1)派員參加國內金融專業課程暨薦送職員至 各大專院校或研究所進修之學分費補助等 經費189千元。 (2)辦公大樓水電費2,632千元(219,333元/月 ×12月)及電動汽車電費64千元。 (3)國際金融小辭典作者授權使用費90千元。 (4)伺服器、儲存設備、網路設備等電腦機房 系統硬體設備及個人電腦等周邊設備之維 護費4,562千元。 (5)本會暨所屬各局資訊安全管理制度及個人 資料管理制度輔導、資安防護檢測及監控 、各項資料庫系統與業務應用系統維護等 經費23,718千元(含資通安全經費11,366千 元)。 (6)公務車牌照稅及燃料使用費、檢驗費等26 千元及地籍總歸戶清冊規費1千元。 (7)公務車輛保險費、辦公室火災險及公共意 外險等123千元。 (8)辦理電話總機接聽人員1名經費656千元。 (9)辦理講習、訓練、座談會等聘請講師演講 或授課鐘點費184千元。 (10)購置辦公清潔用品及電腦耗材等經費2,30 3千元。 (11)購置使用年限未及2年或金額未達1萬元之 非消耗性物品475千元。 (12)油料67千元:按燃油車2輛，油氣雙燃料車 1輛編列，包括: <1>汽油60千元：按燃油車每輛每月139公升 x6月x2輛，油氣雙燃料車每輛每月71公 升x6月x1輛，共需2,094公升，每公升28 .3元計列。 <2>液化石油氣7千元：按每輛每月81公升x6 月x1輛，共需486公升，每公升14.6元計 列。 (13)文康活動費327千元：按職員100人、工友 2人、技工2人、駕駛4人、約用人員1人， 合共109人，每人每年3,000元計列。 (14)辦公大樓清潔費534千元及保全費2,090千 元。 (15)板橋辦公大樓管理費7,213千元，包括: <1>例行性機電維護等3,294千元。 <2>電梯汰換應分攤總經費8,327千元，分5 年辦理，本年度編列第3年分攤經費3,91 9千元。 (16)首長宿舍管理費126千元(10,500元/月x12 月)。 (17)國會聯繫及新聞媒體業務等經費636千元( 53千元/月x12月)。 (18)四十歲以上員工健康檢查費379千元。 (19)行政單位經常性表報印製等經費250千元 。 (20)例行性、簡易性之行政工作或文書處理作 業委外10名經費5,043千元。 (21)辦理收發校繕、檔案建檔掃描及其他庶務 行政工作委外7名經費3,860千元。 (22)辦理辦公室設備維護服務委外1名經費732 千元。 (23)配合行政院員工協助方案辦理身心健康服 務所需經費113千元。 (24)蟲鼠防治等維護環境衛生經費100千元。 (25)辦公房舍及停車場等所需保養維修費等1, 212千元。 (26)車輛及辦公器具養護費205千元，包括： <1>車輛養護費113千元：按電動汽車滿2年 未滿4年23,000元/年輛x1輛=23千元；按 電動汽車未滿2年8,500元/年輛x3輛x6/1 2=13千元；按公務汽車滿6年以上51,000 元/年輛x3輛x6/12=77千元。 <2>器具養護費92千元：按職員100人，每人 每年920元計列。 (27)空調系統、監視系統、消防系統、空氣清 淨機及飲水機等各項設施及機械設備養護 費579千元。 (28)參與各項會議、訓練及其他洽公等所需國 內旅費200千元。 (29)短程洽公所需車資25千元。 (30)主任委員及副主任委員全年特別費945千 元。 2.設備及投資913千元：汰購監視設備、除濕機 、空氣清淨機、碎紙機、打孔及膠管裝訂機等 辦公事務設備經費。 3.獎補助費42千元：按退休退職人員三節慰問金 7人，每人每年慰問金6,000元計列。 |
60,614,000 | 69,460,000 | -8,846,000 | -12.74% | |||
| 2000 | 業務費 | 59,659,000 | 68,505,000 | -8,846,000 | -12.91% | ||||
| 2003 | 教育訓練費 | 189,000 | 189,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2006 | 水電費 | 2,696,000 | 2,696,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2015 | 權利使用費 | 90,000 | 90,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2018 | 資訊服務費 | 28,280,000 | 28,629,000 | -349,000 | -1.22% | ||||
| 2024 | 稅捐及規費 | 27,000 | 50,000 | -23,000 | -46.00% | ||||
| 2027 | 保險費 | 123,000 | 123,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2033 | 約用人員酬金 | 656,000 | |||||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 184,000 | 184,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2051 | 物品 | 2,845,000 | 3,232,000 | -387,000 | -11.97% | ||||
| 2054 | 一般事務費 | 21,403,000 | 18,787,000 | 2,616,000 | 13.92% | ||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 1,212,000 | 12,677,000 | -11,465,000 | -90.44% | ||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 205,000 | 256,000 | -51,000 | -19.92% | ||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 579,000 | 579,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2072 | 國內旅費 | 200,000 | 43,000 | 157,000 | 365.12% | ||||
| 2084 | 短程車資 | 25,000 | 25,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2093 | 特別費 | 945,000 | 945,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 3000 | 設備及投資 | 913,000 | 913,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 3035 | 雜項設備費 | 913,000 | 913,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 4000 | 獎補助費 | 42,000 | 42,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 42,000 | 42,000 | 0 | 0.00% |