預算機關
財政部北區國稅局及所屬
承辦單位
預算金額
2,654,157,000 元（）
計畫內容
本計畫為一般行政事務推行及管理，包括稅務風紀查察、
政風工作、人事業務、主計業務、財物之採購及保管、文
書、檔案、印信、車輛及廳舍等之維護管理等事務。
預期成果
1.提供全體員工合理之工作環境，提高工作情緒，加強徵
績。
2.崇法務實，依歲出分配預算及計畫進度切實嚴格執行年
度預算。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 基本行政工作維持 | 本分支計畫係辦理文書、事務、出納及檔案管理 、歲計、會計及統計管理，人事管理及查核，稅 務風紀之查察及維護，政風工作之策劃及執行等 一般行政工作。 1.考試分發人員參加基礎訓練、現職人員派赴訓 練機構參加各項訓練、研習及對在職人員實施 教育訓練所需補助之教材、住宿與交通暨報名 費等費用939千元。 2.辦公廳舍水電費42,214千元。 3.公務聯繫用所需電話及郵資等費用7,931千元 。 4.本局及所屬辦公廳舍等租金27,117千元。 5.財政部北區國稅局淡水稽徵所辦公廳舍興建計 畫，本計畫奉行政院114年7月28日院臺財字第 1141020260號函核定修正，本年度續編第5年 經費998千元(其他業務租金)。 6.執行稽徵業務租用非全時公務車輛所需租金等 2,705千元。 7.影印機等事務設備租用服務費3,060千元。 8.公務車使用牌照稅及各式車輛燃料費等77千元 。 9.公務車4輛、機車51輛保險費及辦公大樓公共 意外責任險保險費等204千元。 10.廉政志工保險費2千元。 11.辦公廳舍財產保險費等367千元。 12.聘請專家學者講授性別平等及業務相關法規 ，依公務人員訓練進修法、終身學習法辦理 公務人員訓練課程，暨為使同仁汲取新知並 注入組織新氣象，營造互動良好組織文化並 強化公務人員永續發展理念邀請專家學者專 題演講、辦理會計業務研習班、性別平等工 作小組及廉政會報之出席費及講座鐘點費等1 87千元。 13.辦理稅務行政事務所需之文具、紙張、帳簿 、備查簿籍及業務用圖書等之購置費3,392千 元。 14.辦理辦公廳舍照明燈具汰換147千元。 15.油料按公務車4輛及機車51輛等，全年度計需 汽油21,917公升，每公升以28.3元編列，計 需620千元。 16.汰購一般公務所需使用年限未及兩年或金額 未達1萬元之非消耗品2,248千元。 17.財政部北區國稅局羅東稽徵所辦公廳舍取得 計畫，本計畫奉行政院114年3月10日院臺財 字第1141005028號函核定修正，本年度續編 最後1年經費7,798千元(物品3,549千元；一 般事務費1,888千元；運費814千元；機械設 備費333千元；雜項設備費1,214千元)。 18.以融資租賃方式汰換本局及所屬電話交換機 系統8,229千元(物品3,613千元；設施及機械 設備養護費65千元；機械設備費4,551千元) 。 19.依據中央各機關學校員工文康活動實施要點 第5點及有關機關文康活動經費編列之規定， 按職員1,613人、工友20人、技工17人、駕駛 11人、約聘僱人員415人、約用人員292人， 合計2,368人，每人每年3千元，計需7,104千 元。 20.依據行政院110年8月18日院授人給字第11040 005821號函規定，編列補助員工健康檢查費1 ,350千元。 21.依建築法第77條及消防法第9條規定辦理公共 建築物安全檢查簽證及消防設備安全檢查費 用等669千元。 22.預算書、決算書、各式員工申請書表、報告 表、套版紙、請購單、公文卷夾及信封等印 刷費1,124千元。 23.辦公廳舍清潔費15,129千元。 24.辦公大樓管理費17,079千元。 25.辦公大樓保全費12,495千元。 26.辦理各項講習會、專題演講、會議及典禮儀 式等場地布置，暨辦理員工協助方案相關事 宜等費用150千元(含員工協助方案50千元)。 27.辦理反貪倡廉活動及風紀查察之聯繫訓練等 業務經費240千元。 28.生飲水檢驗、冷卻水塔水質處理費、蓄水池 清潔、辦公場所噴藥消毒、辦公環境綠化、 標示牌及指示牌製作、公務用章戳、公款匯 撥手續費、獎牌及員工識別證製作等經費4,1 86千元。 29.本局及所屬辦公廳舍及倉庫維護整修等經費2 1,375千元。 30.車輛養護費302千元。 31.辦公器具養護費1,264千元。 32.辦公大樓消防設備、電梯、中央冷氣空調、 水電、機電等設備保養及維護費用17,992千 元。 33.辦理檔案銷毀、採購案件驗收、辦公廳舍興 建及撥租用勘查、業務輔導考核、會計、出 納及零用金檢查、列席立法院分組審查會議 及出席各項研討會等旅費536千元。 34.辦理稅務風紀訪查、不法事證之蒐集、外勤 監察工作督導考核、召開監察工作會報、觀 摩外機關稅務風紀執行、舉辦風紀工作會報 、檢舉貪瀆案件之調查訪談、實施公務機密 定期總檢查及不定期檢查所屬單位設施安全 維護執行等旅費356千元。 35.舊年度資料與檔案移送倉庫、銷毀、廢棄紙 張清運及辦公廳舍各項設備等搬遷運費499千 元。 36.短程洽公所需車資204千元。 37.局長及分局長8人特別費，合計743千元。 38.汰購監視錄影設備696千元、摺紙機2臺124千 元、打孔機2臺99千元及其他機械設備等249 千元，合計1,168千元。 39.為落實節能減碳目標，汰購冰水主機等空調 設備7,843千元；會議室擴大機設備、麥克風 及影音優化系統359千元、碎紙機8臺235千元 、投影機4臺219千元、雙面移動櫃6座199千 元、叫號機1臺115千元、自動蓋章機1臺99千 元及其他雜項設備等407千元，合計9,476千 元。 40.退休(職)人員三節慰問金按退休人員40人、 退職人員85人，共計125人，每人每年6千元 ，計需750千元。 |
222,426,000 | 5,228,000 | 217,198,000 | 4,154.51% | |||
| 2000 | 業務費 | 204,934,000 | 5,083,000 | 199,851,000 | 3,931.75% | ||||
| 2003 | 教育訓練費 | 939,000 | 85,000 | 854,000 | 1,004.71% | ||||
| 2006 | 水電費 | 42,214,000 | 1,860,000 | 40,354,000 | 2,169.57% | ||||
| 2009 | 通訊費 | 7,931,000 | 204,000 | 7,727,000 | 3,787.75% | ||||
| 2021 | 其他業務租金 | 33,880,000 | 111,000 | 33,769,000 | 30,422.52% | ||||
| 2024 | 稅捐及規費 | 77,000 | 62,000 | 15,000 | 24.19% | ||||
| 2027 | 保險費 | 573,000 | 19,000 | 554,000 | 2,915.79% | ||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 187,000 | 194,000 | -7,000 | -3.61% | ||||
| 2051 | 物品 | 13,569,000 | 228,000 | 13,341,000 | 5,851.32% | ||||
| 2054 | 一般事務費 | 61,414,000 | 1,609,000 | 59,805,000 | 3,716.90% | ||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 21,375,000 | 38,000 | 21,337,000 | 56,150.00% | ||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 1,566,000 | 58,000 | 1,508,000 | 2,600.00% | ||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 18,057,000 | 740,000 | 17,317,000 | 2,340.14% | ||||
| 2072 | 國內旅費 | 892,000 | 59,000 | 833,000 | 1,411.86% | ||||
| 2081 | 運費 | 1,313,000 | 35,000 | 1,278,000 | 3,651.43% | ||||
| 2084 | 短程車資 | 204,000 | 204,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2093 | 特別費 | 743,000 | 75,000 | 668,000 | 890.67% | ||||
| 3000 | 設備及投資 | 16,742,000 | 139,000 | 16,603,000 | 11,944.60% | ||||
| 3020 | 機械設備費 | 6,052,000 | 338,000 | 5,714,000 | 1,690.53% | ||||
| 3035 | 雜項設備費 | 10,690,000 | 139,000 | 10,551,000 | 7,590.65% | ||||
| 4000 | 獎補助費 | 750,000 | 6,000 | 744,000 | 12,400.00% | ||||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 750,000 | 6,000 | 744,000 | 12,400.00% |