預算機關
財政部財政人員訓練所
承辦單位
預算金額
42,727,000 元（）
計畫內容
本計畫為一般行政事務推行及管理，包括秘書作業、教務
作業、輔導作業、總務作業、人事作業、會計作業及統計
作業等事務。
預期成果
1.配合業務部門，使各項計畫得以順利推進，並如期完成
。
2.維護優質的辦公環境及行政系統，提高行政管理效能。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 基本行政工作維持 | 本分支計畫係處理一般經常性公務所需基本行政 工作維持經費： 1.業務費1,726千元： (1)教育訓練費25千元： <1>機關薦送赴公私立學校修習學位、學分 等補助學分費、雜費10千元。 <2>機關自行辦理或派赴公私立訓練機構參 加各項訓練、研習所需教材及交通費等1 5千元。 (2)資訊服務費874千元： <1>電腦網路及硬體設備維護804千元。 <2>物品管理系統網路版維護30千元。 <3>防毒軟體授權40千元(資通安全經費)。 (3)其他業務租金155千元：租用公務車輛租金 等。 (4)保險費60千元：建物火災及公共意外責任 保險費等。 (5)物品170千元：使用年限未及2年或金額未 達1萬元之消耗品及非消耗品購置費。 (6)一般事務費161千元： <1>文康活動費90千元：按職員27人、工友2 人及駕駛1人，共30人，每人每年3千元 計列。 <2>印刷、辦公環境佈置、行政作業等經費7 1千元。 (7)房屋建築養護費114千元：辦公建築物維護 修繕費。 (8)車輛及辦公器具養護費28千元：辦公器具 養護費，按職員27人，每人每年1,048元計 列。 (9)短程車資3千元：短程洽公所需車資。 (10)特別費136千元：依規定標準編列所長特 別費。 2.設備及投資292千元： 汰換個人電腦主機11臺 所需資訊軟硬體設備費。 3.獎補助費36千元：退休退職人員三節慰問金， 按6人，每人每年6千元計列。 |
2,054,000 | 1,912,000 | 142,000 | 7.43% | |||
| 2000 | 業務費 | 1,726,000 | 1,776,000 | -50,000 | -2.82% | ||||
| 2003 | 教育訓練費 | 25,000 | 25,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2018 | 資訊服務費 | 874,000 | 892,000 | -18,000 | -2.02% | ||||
| 2021 | 其他業務租金 | 155,000 | 170,000 | -15,000 | -8.82% | ||||
| 2027 | 保險費 | 60,000 | 60,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2051 | 物品 | 170,000 | 185,000 | -15,000 | -8.11% | ||||
| 2054 | 一般事務費 | 161,000 | 161,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 114,000 | 114,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 28,000 | 28,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2084 | 短程車資 | 3,000 | 5,000 | -2,000 | -40.00% | ||||
| 2093 | 特別費 | 136,000 | 136,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 3000 | 設備及投資 | 292,000 | 100,000 | 192,000 | 192.00% | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 292,000 | 100,000 | 192,000 | 192.00% | ||||
| 4000 | 獎補助費 | 36,000 | 36,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 36,000 | 36,000 | 0 | 0.00% |