預算機關
審計部臺南市審計處
承辦單位
預算金額
71,785,000 元（）
計畫內容
掌理文書、印信、檔案、出納、庶務、會計、統計、人事
、政風等事務及資訊系統之規劃、建置、執行與維護。
預期成果
本計畫均為經常事務性工作，支援各項工作計畫之達成。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 基本行政工作維持 | 1.現職員工進修、研習等相關費用44千元。 2.辦公廳舍水費、電費等279千元。 3.公務所需電話、數據通訊及郵資等費用130千 元。 4.資訊設備維護及小額軟體購置等費用100千元 。 5.公務車輛牌照稅、燃料使用費及檢驗費等21千 元。 6.公務車輛、辦公廳舍及物品設備火災及公共意 外等保險費70千元。 7.聘請專家學者授課講座鐘點費等4千元。 8.文具紙張、法令書刊、碳粉、電腦耗材及公務 車輛油料費等452千元。 9.文康活動費按員工(含約聘僱)每人每年3千元 編列129千元。 10.辦公廳舍清潔維護、保全、消防及建物安全 檢查申報、雜支等費用431千元。 11.房屋建築保養維修費用112千元。 12.車輛及辦公器具保養維修費用92千元。 13.空調系統、電梯、電力、消防設備及監視系 統等各項設施養護費195千元。 14.辦理行政業務之差旅費用85千元。 15.處長特別費依規定標準每月18.1千元編列全 年合計218千元。 16.退休退職人員及因公傷亡遺族三節慰問金按 每人每年6千元編列42千元。 |
2,404,000 | 1,960,000 | 444,000 | 22.65% | |||
| 2000 | 業務費 | 2,362,000 | 1,912,000 | 450,000 | 23.54% | ||||
| 2003 | 教育訓練費 | 44,000 | 60,000 | -16,000 | -26.67% | ||||
| 2006 | 水電費 | 279,000 | 287,000 | -8,000 | -2.79% | ||||
| 2009 | 通訊費 | 130,000 | 130,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2018 | 資訊服務費 | 100,000 | 110,000 | -10,000 | -9.09% | ||||
| 2024 | 稅捐及規費 | 21,000 | 21,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2027 | 保險費 | 70,000 | 70,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 4,000 | 4,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2051 | 物品 | 452,000 | 350,000 | 102,000 | 29.14% | ||||
| 2054 | 一般事務費 | 560,000 | 346,000 | 214,000 | 61.85% | ||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 112,000 | 60,000 | 52,000 | 86.67% | ||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 92,000 | 80,000 | 12,000 | 15.00% | ||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 195,000 | 76,000 | 119,000 | 156.58% | ||||
| 2072 | 國內旅費 | 85,000 | 100,000 | -15,000 | -15.00% | ||||
| 2093 | 特別費 | 218,000 | 218,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 4000 | 獎補助費 | 42,000 | 48,000 | -6,000 | -12.50% | ||||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 42,000 | 48,000 | -6,000 | -12.50% |