預算機關
審計部臺北市審計處
承辦單位
預算金額
80,614,000 元（）
計畫內容
辦理文書、印信、檔案、出納、庶務、會計、統計、人事
、政風等事務及資訊系統之規劃、建置、執行與維護。
預期成果
本計畫均為經常事務性工作，支援各項業務性工作計畫之
達成。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 基本行政工作維持 | 1.現職員工進修、研習等相關費用7千元。 2.辦公廳舍水費、電費等929千元。 3.公務所需電話、數據通訊及郵資等費用25千元 。 4.資訊設備維護等費用96千元。 5.辦公事務設備等租金195千元。 6.公務車輛牌照稅、燃料使用費及檢驗費等17千 元。 7.公務車輛、辦公廳舍之財產及公共意外等保險 費20千元。 8.僱用約用人員辦理文書處理工作酬金425千元 。 9.文具紙張、清潔用品、非消耗性物品及公務車 輛油料費等512千元。 10.文康活動費按員工（含約聘僱）每人每年3千 元編列153千元。 11.辦公大樓清潔維護、管理費、員工健康檢查 及雜支等費用1,001千元。 12.房屋建築保養維修費用192千元。 13.車輛及辦公器具保養維修費用102千元。 14.電梯、停車、機電設備等各項設施養護費860 千元。 15.辦理行政業務之出差旅費20千元。 16.文書資料及物品運送等費用28千元。 17.短程洽公車資5千元。 18.首長特別費依規定標準每月18.1千元編列， 全年218千元。 19.退休退職人員三節慰問金按每人每年6千元編 列42千元。 |
4,847,000 | 3,820,000 | 1,027,000 | 26.88% | |||
| 2000 | 業務費 | 4,805,000 | 3,784,000 | 1,021,000 | 26.98% | ||||
| 2003 | 教育訓練費 | 7,000 | 7,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2006 | 水電費 | 929,000 | 879,000 | 50,000 | 5.69% | ||||
| 2009 | 通訊費 | 25,000 | 178,000 | -153,000 | -85.96% | ||||
| 2018 | 資訊服務費 | 96,000 | 6,000 | 90,000 | 1,500.00% | ||||
| 2021 | 其他業務租金 | 195,000 | 5,000 | 190,000 | 3,800.00% | ||||
| 2024 | 稅捐及規費 | 17,000 | 17,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2027 | 保險費 | 20,000 | 16,000 | 4,000 | 25.00% | ||||
| 2033 | 約用人員酬金 | 425,000 | |||||||
| 2051 | 物品 | 512,000 | 266,000 | 246,000 | 92.48% | ||||
| 2054 | 一般事務費 | 1,154,000 | 998,000 | 156,000 | 15.63% | ||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 192,000 | 189,000 | 3,000 | 1.59% | ||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 102,000 | 102,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 860,000 | 850,000 | 10,000 | 1.18% | ||||
| 2072 | 國內旅費 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2081 | 運費 | 28,000 | 28,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2084 | 短程車資 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2093 | 特別費 | 218,000 | 218,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 4000 | 獎補助費 | 42,000 | 36,000 | 6,000 | 16.67% | ||||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 42,000 | 36,000 | 6,000 | 16.67% |