預算機關
臺灣臺東地方檢察署
承辦單位
預算金額
155,982,000 元（）
計畫內容
本計畫係辦理一般行政之經常性工作業務。
預期成果
預期可以完成所有工作，並求迅速正確，提高工作效率。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持 | 本計畫本年度編列人事費139,953千元，其內容 如下: 1.法定編制人員待遇87,865千元，係職員94人之 薪俸、加給等。 2.技工及工友待遇4,998千元，係技工1人、駕駛 7人及工友4人之工餉、加給等。 3.獎金18,964千元，係考績獎金及年終工作獎金 等。 4.其他給與1,483千元，係休假補助及員工因公 傷殘死亡慰問金等。 5.加班費12,150千元，係加班費及未休假加班費 等。 6.退休離職儲金6,982千元，係現職人員依法應 提撥之退休、離職儲金等。 7.保險7,511千元，係現職人員依法應提撥之公 、勞、健保費等。 |
139,953,000 | 134,171,000 | 5,782,000 | 4.31% | |||
| 1000 | 人事費 | 139,953,000 | 134,171,000 | 5,782,000 | 4.31% | ||||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 87,865,000 | 83,361,000 | 4,504,000 | 5.40% | ||||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 4,998,000 | 5,118,000 | -120,000 | -2.34% | ||||
| 1030 | 獎金 | 18,964,000 | 17,399,000 | 1,565,000 | 8.99% | ||||
| 1035 | 其他給與 | 1,483,000 | 1,483,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 1040 | 加班費 | 12,150,000 | 11,871,000 | 279,000 | 2.35% | ||||
| 1050 | 退休離職儲金 | 6,982,000 | 7,676,000 | -694,000 | -9.04% | ||||
| 1055 | 保險 | 7,511,000 | 7,263,000 | 248,000 | 3.41% |