預算機關
臺灣高雄地方檢察署
承辦單位
預算金額
859,697,000 元（）
計畫內容
本計畫係辦理一般行政管理事務。
預期成果
促進事務管理效率，提高工作績效。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 基本行政工作維持 | 本計畫本年度編列60,991千元，其內容如下: 1.業務費60,883千元，包括： (1)教育訓練費820千元，係實施員工教育訓練 等經費。 (2)水電費11,424千元。 (3)通訊費4,017千元，係郵資、電話及數據通 訊費等。 (4)資訊服務費2,169千元，係資訊設備之保養 、維修及操作等服務費。 (5)其他業務租金350千元，係辦理卷證數位化 租用掃描機設備等租金。 (6)稅捐及規費135千元，係車輛牌照稅及燃料 費等。 (7)保險費182千元，係辦公房屋、車輛及志工 等之保險費。 (8)物品4,541千元，包括： <1>資訊耗材等經費938千元。 <2>一般行政業務所需文具紙張等消耗品1,2 50千元。 <3>車輛油料費822千元，係機車、中小型汽 車、大型汽車，按汽油每公升價格28.30 元、柴油每公升價格25.60元計列。 <4>非消耗性辦公用具購置經費1,531千元。 (9)一般事務費23,980千元，包括： <1>文康活動費1,587千元，係按員工469人 及約用人員60人，每人每年3,000元計列 。 <2>員工健康檢查補助費1,046千元，係按檢 察官51人，每人每年16,000元，職員等5 1人，每人每年4,500元計列。 <3>各類書表印製費等212千元。 <4>法警制服費347千元。 <5>拘提被告應訊逾時之供餐費196千元。 <6>環境清潔、會場佈置等經費6,871千元。 <7>委外業務及其他行政事務經費11,126千 元。 <8>員工協助方案相關經費10千元。 <9>大型贓證物庫管理相關經費2,585千元。 (10)房屋建築養護費6,920千元，包括： <1>辦公房屋、宿舍等基本維護費1,578千元 。 <2>檢察官助理辦公室裝修等經費5,342千元 。 (11)車輛及辦公器具養護費1,073千元，包括: <1>車輛養護費601千元，係按機車3輛、公 務汽車未滿2年者5輛、滿2年未滿4年者3 輛、滿4年未滿6年者2輛、滿6年以上者8 輛計列。 <2>辦公器具養護費472千元，係按職員450 人，每人每年1,048元計列。 (12)設施及機械設備養護費4,576千元。 (13)國內旅費336千元，係處理一般公務或特 定工作計畫於國內地區所需之差旅費。 (14)運費192千元，係公物搬運及案卷運送等 經費。 (15)特別費168千元，係按首長每月14,000元 計列。 2.獎補助費108千元，係退休退職人員三節慰問 金，按每人每年6,000元計列。 |
60,991,000 | 50,719,000 | 10,272,000 | 20.25% | |||
| 2000 | 業務費 | 60,883,000 | 50,623,000 | 10,260,000 | 20.27% | ||||
| 2003 | 教育訓練費 | 820,000 | 840,000 | -20,000 | -2.38% | ||||
| 2006 | 水電費 | 11,424,000 | 11,424,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2009 | 通訊費 | 4,017,000 | 4,017,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2018 | 資訊服務費 | 2,169,000 | 1,790,000 | 379,000 | 21.17% | ||||
| 2021 | 其他業務租金 | 350,000 | 350,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2024 | 稅捐及規費 | 135,000 | 135,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2027 | 保險費 | 182,000 | 182,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2051 | 物品 | 4,541,000 | 3,476,000 | 1,065,000 | 30.64% | ||||
| 2054 | 一般事務費 | 23,980,000 | 19,224,000 | 4,756,000 | 24.74% | ||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 6,920,000 | 3,677,000 | 3,243,000 | 88.20% | ||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 1,073,000 | 1,072,000 | 1,000 | 0.09% | ||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 4,576,000 | 3,740,000 | 836,000 | 22.35% | ||||
| 2072 | 國內旅費 | 336,000 | 336,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2081 | 運費 | 192,000 | 192,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2093 | 特別費 | 168,000 | 168,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 4000 | 獎補助費 | 108,000 | 96,000 | 12,000 | 12.50% | ||||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 108,000 | 96,000 | 12,000 | 12.50% |