預算機關
行政執行署士林分署
承辦單位
預算金額
106,405,000 元（）
計畫內容
本計畫係依行政執行法之規定，辦理公法上金錢給付義務
之執行等業務。
預期成果
依公平合理之原則，兼顧公共利益及人民權利之維護。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 基本行政工作維持 | 本計畫本年度編列10,027千元，其內容如下： 1.業務費10,015千元，包括: (1)水電費2,445千元。 (2)通訊費148千元，係郵資、電話及數據通訊 費等。 (3)資訊服務費462千元，係資訊設備之保養、 維修及操作等服務費。 (4)其他業務租金693千元，係事務機器等租金 。 (5)稅捐及規費23千元，係車輛牌照稅及燃料 費等。 (6)保險費47千元，係車輛及志工等之保險費 。 (7)約用人員酬金656千元，係遴用約用人員辦 理文書行政等經費。 (8)按日按件計資酬金30千元，係講座鐘點費 等。 (9)物品477千元，包括： <1>資訊耗材等經費160千元。 <2>一般行政業務所需文具紙張等消耗品116 千元。 <3>車輛油料費136千元，係按機車、中小型 汽車，按汽油每公升價格28.30元計列。 <4>非消耗性辦公用具購置經費65千元。 (10)一般事務費4,512千元，包括： <1>文康活動費231千元，係按員工49人及約 用人員28人，每人每年3,000元計列。 <2>員工健康檢查補助費18千元，係按職員 等4人，每人每年4,500元計列。 <3>各類書表印製費等5千元。 <4>環境清潔、會場佈置等經費250千元。 <5>辦理志工業務經費196千元。 <6>委外業務及其他行政事務經費3,812千元 。 (11)房屋建築養護費35千元。 (12)車輛及辦公器具養護費136千元，包括： <1>車輛養護費87千元，係按機車1輛，公務 汽車滿2年未滿4年者2輛，滿4年未滿6年 者1輛計列。 <2>辦公器具養護費49千元，係按職員45人 及駐警2人，每人每年1,048元計列。 (13)設施及機械設備養護費132千元。 (14)國內旅費50千元，係處理一般公務或特定 工作計畫於國內地區所需之差旅費。 (15)運費1千元，係公物搬運及案卷運送等經 費。 (16)特別費168千元，係按首長每月14,000元 計列。 2.獎補助費12千元，係退休退職人員三節慰問金 ，按每人每年6,000元計列。 (以上經費含資通安全經費600千元。) |
10,027,000 | 9,553,000 | 474,000 | 4.96% | |||
| 2000 | 業務費 | 10,015,000 | 9,541,000 | 474,000 | 4.97% | ||||
| 2006 | 水電費 | 2,445,000 | 2,445,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2009 | 通訊費 | 148,000 | 148,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2018 | 資訊服務費 | 462,000 | 452,000 | 10,000 | 2.21% | ||||
| 2021 | 其他業務租金 | 693,000 | 588,000 | 105,000 | 17.86% | ||||
| 2024 | 稅捐及規費 | 23,000 | 23,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2027 | 保險費 | 47,000 | 56,000 | -9,000 | -16.07% | ||||
| 2033 | 約用人員酬金 | 656,000 | 656,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2051 | 物品 | 477,000 | 585,000 | -108,000 | -18.46% | ||||
| 2054 | 一般事務費 | 4,512,000 | 4,062,000 | 450,000 | 11.08% | ||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 35,000 | 35,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 136,000 | 110,000 | 26,000 | 23.64% | ||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 132,000 | 132,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2072 | 國內旅費 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2081 | 運費 | 1,000 | 1,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2093 | 特別費 | 168,000 | 168,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 4000 | 獎補助費 | 12,000 | 12,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 12,000 | 12,000 | 0 | 0.00% |