預算機關
立法院
承辦單位
預算金額
1,893,466,000 元（）
計畫內容
人事、總務、秘書、資訊、國際事務及國會圖書館等行政
單位之事務。
預期成果
配合各項行政支援作業，有效推動院務。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 基本行政工作維持 | 本計畫本年度編列199,438千元，其內容如下： 1.業務費179,307千元，包括： (1)水電費31,528千元，係院區、鎮江會館、 警衛隊宿舍及新店檔案圖書典藏館水電、 瓦斯費。 (2)通訊費6,400千元，係各辦公室電話費。 (3)其他業務租金840千元，係AED自動體外心 臟電擊去顫器設備租金。 (4)稅捐及規費2,285千元，係辦理公務汽、機 車牌照稅、燃料費、檢驗費、房屋稅、地 價稅及各單位整修工程空污費等。 (5)保險費6,084千元，係公務汽、機車及辦公 房舍相關保險費。 (6)約用人員酬金2,430千元，係各單位庶務行 政等約用人員酬金。 (7)按日按件計資酬金5,211千元，係特約醫師 應診費、專家學者出席費及審查費等。 (8)國內組織會費124千元，係參加國內各相關 醫療、學術、圖書等團體之會費。 (9)物品21,440千元，包括： <1>公務車輛油料費3,506千元（明細詳「公 務車輛明細表」）。 <2>因應議事業務需要專項油料費4,486千元 。 <3>院區影印機包錶費及醫療設備等耗材經 費4,351千元。 <4>全院文具紙張、清潔用品及辦公用品等 經費5,297千元。 <5>全院辦公用非消耗品經費1,500千元。 <6>院內各類報紙及期刊訂閱、人事會計採 購營建專業書刊購置等經費2,300千元。 (10)一般事務費57,895千元，包括： <1>院區清潔費、庭園景觀美化、廢棄品搬 運清除等經費28,194千元。 <2>院區有線電視節目收視費、會議出席證 、識別證印製等經費1,564千元。 <3>各類服務人員、駐警及醫護人員服裝製 作經費3,629千元。 <4>委職工及公費助理各項文康活動經費8,4 04千元。 <5>主管人員、40歲以上職工健康檢查、駕 駛身心健康保護措施及員工協助方案等 經費2,809千元。 <6>院區、委員研究會館、住宿會館年節及 重要慶典加強留守、職工業務檢討等相 關經費12,284千元。 <7>因應行政辦公區域、黨(政)團各辦公房 舍調整遷移及其他臨時性需求等經費1,0 11千元。 (11)房屋建築養護費20,400千元，包括： <1>辦公房屋及機關宿舍等建築養護費10,76 8千元。 <2>各老舊辦公室等房舍一般性修繕經費6,0 32千元。 <3>群賢樓地下2樓公報處印刷所通風設備及 辦公作業空間改善工程經費3,600千元。 (12)車輛及辦公器具養護費6,796千元，包括 ： <1>公務車輛養護費3,562千元（明細詳「公 務車輛明細表」）。 <2>因應議事業務需要專項車輛養護費2,541 千元。 <3>辦公器具養護費693千元，按委職員及駐 警661人，每人每年1,048元計列。 (13)設施及機械設備養護費10,087千元，係院 區電梯、水電、消防、空調等設備及傳真 機、飲水機等設施養護費。 (14)國內旅費2,500千元，係職工公務出差旅 費。 (15)國外旅費2,497千元(明細詳「派員出國計 畫預算類別表」)。 (16)短程車資600千元，係延長會議時間及印 刷所夜班等人員車資。 (17)首長特別費2,190千元，按每月院長79,10 0元、副院長44,200元、秘書長39,700元 、副秘書長19,500元計列。 2.設備及投資18,103千元，包括： (1)議場、各會議室屋頂及外牆防漏整修暨相 關設施更新等經費2,500千元。 (2)委員研究室辦公家具等購置經費2,400千元 。 (3)各單位汰購影印機、空調冷氣設備等經費7 ,160千元。 (4)汰購迎賓直立式電子看板經費140千元。 (5)辦理改善展館公共服務設施相關雜項設備 經費200千元。 (6)各單位零星設備購置費5,703千元。 3.獎補助費2,028千元，包括： (1)對學生之獎助288千元，係獎助國內各大學 院校研究生從事國會領域研究並撰寫論文 經費。 (2)獎勵及慰問1,740千元，係退休職工三節慰 問金及年節特別照護金等經費。 |
199,438,000 | 196,632,000 | 2,806,000 | 1.43% | |||
| 2000 | 業務費 | 179,307,000 | 168,574,000 | 10,733,000 | 6.37% | ||||
| 2006 | 水電費 | 31,528,000 | 31,528,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2009 | 通訊費 | 6,400,000 | 6,400,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2021 | 其他業務租金 | 840,000 | 840,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2024 | 稅捐及規費 | 2,285,000 | 2,200,000 | 85,000 | 3.86% | ||||
| 2027 | 保險費 | 6,084,000 | 5,800,000 | 284,000 | 4.90% | ||||
| 2033 | 約用人員酬金 | 2,430,000 | 2,430,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 5,211,000 | 5,211,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2045 | 國內組織會費 | 124,000 | 124,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2051 | 物品 | 21,440,000 | 20,062,000 | 1,378,000 | 6.87% | ||||
| 2054 | 一般事務費 | 57,895,000 | 52,478,000 | 5,417,000 | 10.32% | ||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 20,400,000 | 17,136,000 | 3,264,000 | 19.05% | ||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 6,796,000 | 6,691,000 | 105,000 | 1.57% | ||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 10,087,000 | 9,887,000 | 200,000 | 2.02% | ||||
| 2072 | 國內旅費 | 2,500,000 | 2,500,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2078 | 國外旅費 | 2,497,000 | 2,497,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2084 | 短程車資 | 600,000 | 600,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2093 | 特別費 | 2,190,000 | 2,190,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 3000 | 設備及投資 | 18,103,000 | 26,063,000 | -7,960,000 | -30.54% | ||||
| 3035 | 雜項設備費 | 18,103,000 | 26,063,000 | -7,960,000 | -30.54% | ||||
| 4000 | 獎補助費 | 2,028,000 | 1,995,000 | 33,000 | 1.65% | ||||
| 4050 | 對學生之獎助 | 288,000 | 288,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 1,740,000 | 1,707,000 | 33,000 | 1.93% |