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資料來源：115-行政院人事行政總處公務人力發展學院單位預算案-單位預算案第31頁
預算機關
行政院人事行政總處公務人力發展學院
承辦單位
預算金額
214,304,000 元（）
計畫內容
1.辦理中高階公務人員在職與中高階主管管理核心能力之 　培訓。 2.辦理行政院重要政策法令、人事人員訓練、公務人員專 　業訓練。 3.本學院設施營運與學員服務事項之規劃、執行及管理。 4.公務人力資源管理與發展、中高階人力培訓發展、訓練 　技術與教材之研究與執行。 5.公務人力數位學習及數位學習平台之維護與經營管理。 　
預期成果
1.培育優質的公務人員，增進管理者的領導與組織學習的 　能力。 2.瞭解行政院重要政策法令，增加中央與地方之實務交流 　，促進中央與地方施政連結。 3.營造優質學習環境，提升教學服務品質，促進學習效能 　。 4.瞭解政府組織現在及未來之培訓需求，並研擬訓練計畫 　及導入多元訓練技法，以增進訓練成效。 5.充分運用數位學習資源，並提升數位學習與媒體工具的 　知識與運用能力。 　
編號 科目 說明 數量 單位 單價 115預算 114預算 114差異 114比例
02 訓練輔導行政維持 辦理訓練輔導計畫調訓作業等所需行政經費，本
年度計需22,658千元，內容如下：
1.水電費2,478千元：
　(1)水費：南投院區年需水費264千元。
　(2)電費：南投院區年需電費1,661千元。
　(3)其他動力費：南投院區年需瓦斯費553千元
　　 。
2.通訊費：係調訓作業所需郵電費360千元。
3.保險費：係志工意外險保險費6千元。
4.物品626千元：
　(1)購置訓練輔導業務及學員紙張、事務用品
　　 、日常及寢室清潔用品等所需消耗品306千
　　 元。
　(2)購置教學活動、學員文康器材、器材保養
　　 、講座服務、南投院區智慧永續發展講堂
　　 教學器材學員課桌椅(含研討室用桌椅)及
　　 中控室、講座休息室傢具等非消耗品320千
　　 元。
5.一般事務費6,568千元：
　(1)南投院區房舍及園區環境美化、保全、污
　　 水處理及清潔維護等費用5,249千元。
　(2)南投院區學員寢室及講座休息室等清潔維
　　 護費用757千元。
　(3)年度志工服務教育訓練、座談、觀摩、誤
　　 餐及交通等費用562千元。
6.房屋建築養護費2,092千元。
7.設施及機械設備養護費3,043千元：
　(1)南投院區辦公室、文教大樓及學員寢室等
　　 所需水電空調維護等1,500千元。
　(2)南投院區學員沐浴、鍋爐、餐廳廚具、空
　　 調機電、飲水、講座休息室及教室設備檢
　　 修養護580千元。
　(3)南投院區電梯5部保養維修費250千元。
　(4)南投院區機電設施維修及週邊環境清潔維
　　 護172千元。
　(5)南投院區機器及雜項設備等之經常維修保
　　 養費341千元。
　(6)南投院區辦公廳舍設施設備修繕養護費200
　　 千元。
8.國內旅費:係員工赴其他訓練機構觀摩研習及
　因公出差所需旅費2千元。
9.短程車資：短程公差10人次，每人次以200元
　計算，計需2千元。
10.房屋建築及設備費1,870千元：
　(1)南投院區各建築之電力、空調及其他機電
　　 設備改善1,500千元。
　(2)南投院區用電、用水等設施節能及智慧化
　　 改善370千元。
11.公共建設及設施費：南投院區園區共用鋪面
　 改善工程等相關費用3,660千元。　
12.雜項設備費1,951千元：
　(1)南投院區監視、消防、水電等設備汰換改
　　 善207千元。
　(2)南投院區廚務、寢室及教學場域等相關設
　　 備汰換改善480千元。
　(3)教學設施設備改善1,264千元。		 22,658,000
2000 業務費 15,177,000 31,852,000 -16,675,000 -52.35%
2006 水電費 2,478,000
2009 通訊費 360,000 8,186,000 -7,826,000 -95.60%
2027 保險費 6,000 10,000 -4,000 -40.00%
2051 物品 626,000 533,000 93,000 17.45%
2054 一般事務費 6,568,000 449,000 6,119,000 1,362.81%
2063 房屋建築養護費 2,092,000 100,000 1,992,000 1,992.00%
2069 設施及機械設備養護費 3,043,000 270,000 2,773,000 1,027.04%
2072 國內旅費 2,000 138,000 -136,000 -98.55%
2084 短程車資 2,000
3000 設備及投資 7,481,000 7,910,000 -429,000 -5.42%
3010 房屋建築及設備費 1,870,000
3015 公共建設及設施費 3,660,000
3035 雜項設備費 1,951,000 270,000 1,681,000 622.59%