預算機關
行政院人事行政總處公務人力發展學院
承辦單位
預算金額
145,291,000 元（）
計畫內容
1.辦理本學院一般行政、事務、車輛管理、文書檔案、人
事、主計、統計與政風等行政業務。
2.施政計畫作業及管制考核。
預期成果
配合業務推展、發揮行政效率，以直接間接達成年度施政
計畫目標。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 基本行政工作維持 | 處理一般經常公務所需經費，按實際需要核實編 列5,408千元，包括： 1.教育訓練費：係補助因公赴公私立大學院校系 所修習學位、學分或研究等進修人員學雜費及 參加其他公民營訓練機構研習相關課程等費用 232千元。 2.水電費：係南投院區行政區域所需水、電及瓦 斯費38千元。 3.通訊費：係處理日常業務所需郵電費、講座鐘 點費及學者專家出席費劃撥轉帳匯費等495千 元。 4.其他業務租金：電話系統及DECT無線通訊每月 62.5千元、影印機每月30.2千元、保全及門禁 設備租賃每月50.1千元等費用，本年度計需1, 714千元。 5.稅捐及規費：係公務汽、機車所需牌照稅、電 梯檢查規費、土地建物謄本規費等費用30千元 。 6.保險費：係公務汽、機車所需法定保險、第三 人責任險及車體損失險、建物及設備保險等費 用124千元。 7.物品628千元： (1)消耗品：包括紙張、清潔、報章及文具等 各項處理公務所需事務用品及消防建物公 共安全檢查費用、自衛防護演習活動等474 千元。 (2)油料：係公務汽、機車所需油料費79千元 。 (3)非消耗品：包括辦公用品、事務器具及衛 生用具等75千元。 8.一般事務費：包括文康活動費327千元、員工 協助方案相關經費20千元、員工獎勵24千元、 首長宿舍管理費、一般公務印刷、消防建物公 共安全檢查費用、自衛防護演習活動、業務檢 討、員工月會、環境布置、清潔、退休離職人 員獎牌製作、員工健康檢查及約聘僱人員年終 考核獎勵等1,059千元。 9.房屋建築養護費：臺北院區辦公大樓樓地板總 面積44,787.17㎡，按委託經營後負責之行政 區域3,081㎡編列9千元(詳現有辦公房舍明細 表)。 10.車輛及辦公器具養護費170千元： (1)公務車輛養護費90千元(詳公務車輛明細表 )。 (2)辦公器具養護費80千元。 11.設施及機械設備養護費：按臺北院區辦公大 樓行政區域3,081㎡編列10千元。 12.國內旅費：係專家學者出席會議往返交通費 及員工因公出差所需交通費、住宿費及雜費 等，依國內出差旅費報支要點規定編列227千 元。 13.短程車資：短程車資平均每年50人次，每人 次以200元計算，計需10千元。 14.特別費：首長特別費編列168千元。 15.雜項設備費：辦公機器、事務及環保設備等 零星設備購置所需經費242千元。 16.獎勵及慰問：係退休退職人員三節慰問金， 按退休職員4人，退職技工工友、駕駛38人， 每人每節2千元計算，本年度計需252千元。 |
5,408,000 | 5,422,000 | -14,000 | -0.26% | |||
| 2000 | 業務費 | 4,914,000 | 4,898,000 | 16,000 | 0.33% | ||||
| 2003 | 教育訓練費 | 232,000 | 232,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2006 | 水電費 | 38,000 | 38,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2009 | 通訊費 | 495,000 | 495,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2021 | 其他業務租金 | 1,714,000 | 1,714,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2024 | 稅捐及規費 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2027 | 保險費 | 124,000 | 124,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2051 | 物品 | 628,000 | 628,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2054 | 一般事務費 | 1,059,000 | 1,043,000 | 16,000 | 1.53% | ||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 9,000 | 9,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 170,000 | 170,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2072 | 國內旅費 | 227,000 | 227,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2084 | 短程車資 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2093 | 特別費 | 168,000 | 168,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 3000 | 設備及投資 | 242,000 | 242,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 3035 | 雜項設備費 | 242,000 | 242,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 4000 | 獎補助費 | 252,000 | 282,000 | -30,000 | -10.64% | ||||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 252,000 | 282,000 | -30,000 | -10.64% |