預算機關
行政院人事行政總處
承辦單位
預算金額
410,381,000 元（）
計畫內容
1.辦理本總處文書、人事、主計及事務管理等處務行政。
2.電腦機房及本總處內部應用系統之維護及管理。
3.編印院屬各機關主管人員名錄及行政院正副首長名冊。
預期成果
1.配合業務推展，發揮行政效率，達成年度施政計畫目標
。
2.改善辦公品質，提升行政效率。
3.提供整合性、正確性之資訊，作為長官及業務單位擬訂
計畫及推動業務之參據。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 基本行政工作維持 | 本總處處理一般經常公務所需各項費用，依規定 標準及實際需要核實編列，計需39,177千元。 1.員工國內進修補助120千元及相關課程訓練費5 50千元，合計670千元。 2.辦理首長宿舍及中興新村辦公室所需水電瓦斯 費642千元 。 3.郵資及電話費等1,600千元。 4.其他業務租金4,000千元： (1)檔案庫房年租金2,400千元。 (2)影印機租金1,400千元、藝術品租金200千 元，合計1,600千元。 5.公務車之燃料使用費、牌照稅、檢驗及換行照 等90千元。 6.公務車保險費78千元、辦公設備火災保險費82 千元，工程施工查核外聘委員意外保險2千元 ，合計162千元。 7.性別平等專案小組會議外聘委員兼職費30千元 。 8.按日按件計資酬金140千元： (1)工程施工查核及促參訪視案件外聘委員出 席費15千元。 (2)專題演講及自辦訓練講座鐘點費120千元（ 含推動性別平等）。 (3)工程施工查核外聘委員審查費5千元。 9.物品1,793千元： (1)購置文具紙張、檔案盒及一般衛生用品等1 ,390千元。 (2)公務車油料費206千元。 (3)購置辦公事務用具等197千元。 10.一般事務費23,500千元： (1)辦理文康活動849千元。 (2)辦理國會及新聞聯繫等相關事項所需各項 費用369千元。 (3)正（副）首長、幕僚長、一級單位主管及4 0歲以上（2年1次）健康檢查費414千元與 技工、工友健康檢查費32千元，合計446千 元。 (4)自辦訓練餐費及雜費580千元（含推動性別 平等）。 (5)辦理員工獎勵182千元及員工協助方案相關 經費200千元，合計382千元。 (6)北棟辦公大樓管理費13,576千元。 (7)正（副）首長職務宿舍管理費174千元。 (8)辦公室、庫房、宿舍公共區域打蠟、消毒 作業及其他事務性雜支等307千元。 (9)公務車輛駕駛人力勞務工作1,300千元、辦 公室清潔人力勞務工作2,190千元及檔案庫 房搬遷人力勞務工作450千元，合計3,940 千元。 (10)中興新村宿舍返還委任律師訴訟費375千 元。 (11)辦理檔案管理作業2,502千元。 11.辦公房（宿）舍、哺乳室與檔案庫房養護等4 14千元（含推動性別平等）、修繕廁所與茶 水間1,490千元、修繕老舊天花板1,744千元 ，合計3,648千元。 12.車輛及辦公器具養護費387千元： (1)車輛養護費196千元。 (2)辦公器具養護費191千元。 13.機電設備及公務應用機器等保養維修費用297 千元。 14.國內出差旅費109千元。 15.公務之搬運清理等費用10千元。 16.因公短程車資30千元。 17.人事長、政務副人事長及常務副人事長等3人 特別費945千元。 18.公務用視聽、通訊、監視設備等費用250千元 。 19.辦公室桌椅、櫃子、辦公機器、事務設備、 電器設備及檔案架等汰換、增置所需雜項設 備費550千元。 20.獎補助費324千元，係退休退職人員三節慰問 金，每人以6千元計算。 |
39,177,000 | 40,667,000 | -1,490,000 | -3.66% | |||
| 2000 | 業務費 | 38,053,000 | 34,233,000 | 3,820,000 | 11.16% | ||||
| 2003 | 教育訓練費 | 670,000 | 750,000 | -80,000 | -10.67% | ||||
| 2006 | 水電費 | 642,000 | 642,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2009 | 通訊費 | 1,600,000 | 2,202,000 | -602,000 | -27.34% | ||||
| 2021 | 其他業務租金 | 4,000,000 | 3,442,000 | 558,000 | 16.21% | ||||
| 2024 | 稅捐及規費 | 90,000 | 90,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2027 | 保險費 | 162,000 | 127,000 | 35,000 | 27.56% | ||||
| 2030 | 兼職費 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 140,000 | 133,000 | 7,000 | 5.26% | ||||
| 2051 | 物品 | 1,793,000 | 1,793,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2054 | 一般事務費 | 23,500,000 | 18,940,000 | 4,560,000 | 24.08% | ||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 3,648,000 | 1,904,000 | 1,744,000 | 91.60% | ||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 387,000 | 387,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 297,000 | 297,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2072 | 國內旅費 | 109,000 | 109,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2081 | 運費 | 10,000 | 15,000 | -5,000 | -33.33% | ||||
| 2084 | 短程車資 | 30,000 | 15,000 | 15,000 | 100.00% | ||||
| 2093 | 特別費 | 945,000 | 945,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 3000 | 設備及投資 | 800,000 | 6,110,000 | -5,310,000 | -86.91% | ||||
| 3020 | 機械設備費 | 250,000 | 93,000 | 157,000 | 168.82% | ||||
| 3035 | 雜項設備費 | 550,000 | 6,017,000 | -5,467,000 | -90.86% | ||||
| 4000 | 獎補助費 | 324,000 | 324,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 324,000 | 324,000 | 0 | 0.00% |