預算機關
個人資料保護委員會籌備處
承辦單位
預算金額
153,271,000 元（）
計畫內容
1.進行個人資料保護委員會設置之籌備。
2.研議個人資料保護委員會之組織架構與組織相關法制。
3.推動個人資料保護法制現代化。
預期成果
1.規劃個人資料保護委員會籌備進程並逐步推展。
2.完成個人資料保護委員會組織相關法制研議。
3.完成個人資料保護法制現代化研議。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 基本行政工作維持 | 本項計需經費48,234千元，其內容如下： 1.職員赴國內學校、訓練機構進修與研習等學分 補助及相關費用20千元。 2.辦公大樓水電費1,464千元。 3.辦公大樓數據通訊、一般通訊及郵資1,692千 元。 4.資訊服務費14,642千元，包括： (1)機關各資訊系統(全球資訊網、個資安維案 件監督通報系統、內部各項行政支援系統 等)維護費3,200千元。 (2)HGR虛擬私雲租費、資料備份服務費等1,44 0千元。 (3)資安服務、ISMS/PIMS導入及驗證、資安管 理及監控相關軟體使用授權費8,730千元( 其中資通安全經費7,530千元)。 (4)行政支援資訊服務訂閱等1,120千元。 (5)個人電腦周邊軟硬體維護費用152千元。 5.影印機租金600千元及辦公室租金7,742千元， 合共8,342千元。 6.公務車牌照稅8千元，汽車燃料使用費5千元， 合共13千元。 7.公務車保險費55千元、辦公廳舍保險費22千元 ，合共77千元。 8.邀請專家學者專題演講講座鐘點費等40千元。 9.公務車油料32千元，購置辦公物品268千元， 合共300千元。 10.辦理員工自強、文藝、康樂與慶生等文康活 動費3,000元×53(人)=159千元。 11.員工健康檢查費145千元。 12.員工協助方案100千元。 13.辦理政策性訓練活動及會議所需雜支40千元 。 14.辦公廳舍清潔維護勞務服務費(1人)485千元 、保全勞務服務費(1人)635千元、駕駛勞務 服務費(1人)653千元、機電保養勞務服務費( 1人)650千元、事務性勞務服務費(3人)1,650 千元，租用辦公室分攤公共管理費3,120千元 ，文書印刷、消防設備及公安檢查等事務性 工作180千元，合計7,373千元。 15.辦公房屋養護費55千元。 16.車輛養護費26千元，辦公器具養護費56千元 ，合共82千元。 17.辦公大樓設施及機械設備養護費用30千元。 18.員工因公出差所需國內旅費71千元。 19.辦公物品及文件等搬遷費用34千元。 20.員工短程洽公所需車資46千元。 21.購置零星機械設備經費219千元。 22.資訊軟硬體設備費11,219千元，包括： (1)購置機房基礎設施、網路及資訊安全設備 、公務筆電等1,939千元(其中資通安全經 費1,439千元)。 (2)購置各項辦公室自動化軟體、應用軟體及 資安軟體等1,135千元。 (3)優化機關各資訊系統(全球資訊網、個資安 維案件監督通報系統、內部各項行政支援 系統等)8,145千元。 23.購置辦公設備等經費2,071千元。 |
48,234,000 | 47,997,000 | 237,000 | 0.49% | |||
| 2000 | 業務費 | 34,725,000 | 23,061,000 | 11,664,000 | 50.58% | ||||
| 2003 | 教育訓練費 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2006 | 水電費 | 1,464,000 | 656,000 | 808,000 | 123.17% | ||||
| 2009 | 通訊費 | 1,692,000 | 1,495,000 | 197,000 | 13.18% | ||||
| 2018 | 資訊服務費 | 14,642,000 | 7,786,000 | 6,856,000 | 88.06% | ||||
| 2021 | 其他業務租金 | 8,342,000 | 4,338,000 | 4,004,000 | 92.30% | ||||
| 2024 | 稅捐及規費 | 13,000 | 13,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2027 | 保險費 | 77,000 | 152,000 | -75,000 | -49.34% | ||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 40,000 | 180,000 | -140,000 | -77.78% | ||||
| 2051 | 物品 | 300,000 | 1,954,000 | -1,654,000 | -84.65% | ||||
| 2054 | 一般事務費 | 7,817,000 | 5,797,000 | 2,020,000 | 34.85% | ||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 55,000 | 52,000 | 3,000 | 5.77% | ||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 82,000 | 66,000 | 16,000 | 24.24% | ||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 30,000 | 175,000 | -145,000 | -82.86% | ||||
| 2072 | 國內旅費 | 71,000 | 89,000 | -18,000 | -20.22% | ||||
| 2081 | 運費 | 34,000 | 180,000 | -146,000 | -81.11% | ||||
| 2084 | 短程車資 | 46,000 | 108,000 | -62,000 | -57.41% | ||||
| 3000 | 設備及投資 | 13,509,000 | 24,936,000 | -11,427,000 | -45.83% | ||||
| 3020 | 機械設備費 | 219,000 | 365,000 | -146,000 | -40.00% | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 11,219,000 | 22,500,000 | -11,281,000 | -50.14% | ||||
| 3035 | 雜項設備費 | 2,071,000 | 2,071,000 | 0 | 0.00% |