預算機關
高雄市政府都市發展局
承辦單位
秘書室、資訊室、人事室、政風室、會計室
預算金額
194,051,000 元（）
計畫內容
1.一般業務：辦理人員之待遇、保險與獎金等給付作業、處理庶務及文書管理等行政工作。2.資訊業務：辦理資訊系統、軟硬體設備之管理、維護及都市發展資訊業務之推動。
3.人事業務：健全組織功能、合理運用員額、活化人力、推動員工終身學習、培育人才、加
強人事服務、落實差勤管理、維護辦公紀律、激勵工作士氣。
4.政風業務：辦理端正政風、公務機密維護及機關設施維護、公職人員財產申報等工作。
5.會計業務：依據有關法令辦理歲計、會計、統計業務，包括概算、預算之編製與會計報告
及決算之編報工作，並依分配數執行預算，加強內部審核。
預期成果
1.充分發揮行政支援功能，增進工作效能。2.配合各項業務之推動，完成工作目標。
3.使各項資料資訊化提供多目標使用，以加速都市現代建設之完成。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 114預算 | 113預算 | 113差異 | 113比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 一般業務 | 市款193,006,000元 | 193,006,000 | 186,789,000 | 6,217,000 | 3.33% | |||
| 1000 | 人事費 | 市款185,026,000元 | 185,026,000 | 181,359,000 | 3,667,000 | 2.02% | |||
| 1010 | 政務人員待遇 | 1,759,440 | 1,619,460 | 139,980 | 8.64% | ||||
| 職員人事費(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 1,759,440 | 1,759,440 | 1,619,460 | 139,980 | 8.64% | ||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 117,474,121 | 117,510,438 | -36,317 | -0.03% | ||||
| 職員人事費(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 117,474,121 | 117,474,121 | 117,510,438 | -36,317 | -0.03% | ||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 1,976,400 | 1,898,808 | 77,592 | 4.09% | ||||
| 約僱人員待遇。 | 1 | 年 | 1,976,400 | 1,976,400 | 1,898,808 | 77,592 | 4.09% | ||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 12,347,640 | 17,499,420 | -5,151,780 | -29.44% | ||||
| 職工人事費(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 12,347,640 | 12,347,640 | 17,499,420 | -5,151,780 | -29.44% | ||
| 1030 | 獎金 | 30,071,580 | 22,831,185 | 7,240,395 | 31.71% | ||||
| 考績獎金(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 13,847,395 | 13,847,395 | 10,550,952 | 3,296,443 | 31.24% | ||
| 年終工作獎金(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 15,977,135 | 15,977,135 | 12,042,881 | 3,934,254 | 32.67% | ||
| 約僱人員年終工作獎金。 | 1 | 年 | 247,050 | 247,050 | 237,352 | 9,698 | 4.09% | ||
| 1035 | 其他給與 | 3,144,400 | 2,773,600 | 370,800 | 13.37% | ||||
| 休假補助(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 3,008,000 | 3,008,000 | 2,633,600 | 374,400 | 14.22% | ||
| 約僱人員休假補助。 | 1 | 年 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 0 | 0.00% | ||
| 約僱人員慰勞假補助費。 | 1 | 年 | 56,400 | 56,400 | 60,000 | -3,600 | -6.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 5,302,045 | 4,976,585 | 325,460 | 6.54% | ||||
| 辦理業務加班費。 | 1 | 年 | 98,000 | 98,000 | 98,000 | 0 | 0.00% | ||
| 府會聯絡人職務加班。 | 1 | 年 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 0 | 0.00% | ||
| 不休假加班費(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 4,954,045 | 4,954,045 | 4,628,585 | 325,460 | 7.03% | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 120,960 | 115,332 | 5,628 | 4.88% | ||||
| 約僱人員離職儲金。 | 1 | 年 | 120,960 | 120,960 | 115,332 | 5,628 | 4.88% | ||
| 1055 | 保險 | 12,829,414 | 12,134,172 | 695,242 | 5.73% | ||||
| 健保費(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 7,803,708 | 7,803,708 | 6,632,868 | 1,170,840 | 17.65% | ||
| 約僱人員健保費。 | 1 | 年 | 103,426 | 103,426 | 100,080 | 3,346 | 3.34% | ||
| 公保費(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 3,667,356 | 3,667,356 | 3,667,356 | 0 | 0.00% | ||
| 勞保費(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 1,082,160 | 1,082,160 | 1,567,440 | -485,280 | -30.96% | ||
| 約僱人員勞保費。 | 1 | 年 | 172,764 | 172,764 | 166,428 | 6,336 | 3.81% | ||
| 2000 | 業務費 | 市款5,452,000元 | 5,452,000 | 4,128,000 | 1,324,000 | 32.07% | |||
| 2003 | 教育訓練費 | 52,000 | 52,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 職員進修補助費。 | 1 | 年 | 52,000 | 52,000 | 52,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2009 | 通訊費 | 73,180 | 73,180 | 0 | 0.00% | ||||
| 電話費、郵資、數據通訊及網路通訊費等。 | 1 | 年 | 73,180 | 73,180 | 73,180 | 0 | 0.00% | ||
| 2021 | 其他業務租金 | 360,000 | 360,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 租賃小客車2台及副局長座車。 | 1 | 年 | 360,000 | 360,000 | 360,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2024 | 稅捐及規費 | 49,646 | 30,230 | 19,416 | 64.23% | ||||
| 車輛牌照稅(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 30,216 | 30,216 | 18,350 | 11,866 | 64.66% | ||
| 燃料使用費、車輛檢驗費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 19,430 | 19,430 | 11,880 | 7,550 | 63.55% | ||
| 2027 | 保險費 | 9,536 | 5,398 | 4,138 | 76.66% | ||||
| 車輛保險費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 9,536 | 9,536 | 5,398 | 4,138 | 76.66% | ||
| 2033 | 約用人員酬金 | 1,016,699 | 418,820 | 597,879 | 142.75% | ||||
| 業務助理1人薪資、年終獎金、勞健保及勞退金等。 | 1 | 年 | 435,699 | 435,699 | 418,820 | 16,879 | 4.03% | ||
| 約用人員1人薪資、年終獎金、勞健保及勞退金等。 | 1 | 年 | 581,000 | 581,000 | |||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 38,000 | 38,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 推動性別平等聘請本市婦女權益促進委員會環境空間組委員 出席費。 |
4×3 | 人x次 | 2,500 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||
| 聘請專家學者之講座鐘點費。 | 4 | 節 | 2,000 | 8,000 | 8,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 309,889 | 174,128 | 135,761 | 77.97% | ||||
| 購買庶務文書用文具、紙張、衛生水電用品及辦公室用具所 需耗材等。 |
1 | 年 | 161,587 | 161,587 | 82,587 | 79,000 | 95.66% | ||
| 車輛油脂(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 148,302 | 148,302 | 91,541 | 56,761 | 62.01% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 2,174,581 | 1,608,043 | 566,538 | 35.23% | ||||
| 處理經常一般公務所需文宣、環境佈置、清潔維護、保全服 務、接待外賓、辦理性別平 等、職業安全衛生、全民國 防、環境教育及購置退休人員 紀念品等所需經費。 |
1 | 年 | 711,538 | 711,538 | 1,000,000 | -288,462 | -28.85% | ||
| 辦理檔案目錄建置、清查及銷毀等業務，印製檔案卷夾、業 務用表冊、簡報、研究報告及 辦理各項考評等所需經費。 |
1 | 年 | 3,643 | 3,643 | 103,643 | -100,000 | -96.49% | ||
| 會議誤餐費、資料袋、業務宣導及雜支等。 | 1 | 年 | 71,000 | 71,000 | 71,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理公務人員及職工健康檢查。 | 1 | 年 | 426,400 | 426,400 | 433,400 | -7,000 | -1.62% | ||
| 2名職工勞務委外等費用。 | 1 | 年 | 962,000 | 962,000 | |||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 172,335 | 172,335 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦公廳舍修繕等。 | 1 | 年 | 172,335 | 172,335 | 172,335 | 0 | 0.00% | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 79,134 | 78,866 | 268 | 0.34% | ||||
| 車輛養護費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 71,134 | 71,134 | 70,866 | 268 | 0.38% | ||
| 雜項設備及事務用具等維修。 | 1 | 年 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 37,000 | 37,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 開會、因公出差等旅費。 | 1 | 年 | 37,000 | 37,000 | 37,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2084 | 短程車資 | 198,000 | 198,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 處理經常一般公務或特定工作計畫所需之車資。 | 1 | 年 | 198,000 | 198,000 | 198,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2093 | 特別費 | 882,000 | 882,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 首長特別費。 | 1×12 | 人x月 | 37,100 | 445,200 | 445,200 | 0 | 0.00% | ||
| 副首長特別費。 | 2×12 | 人x月 | 18,200 | 436,800 | 436,800 | 0 | 0.00% | ||
| 3000 | 設備及投資 | 市款2,318,000元 | 2,318,000 | 1,110,000 | 1,208,000 | 108.83% | |||
| 3020 | 機械設備費 | 350,000 | |||||||
| 定期充實府四會議室相關設備，汰換數位會議系統主機及 桌上型麥克風。 |
1 | 年 | 350,000 | 350,000 | |||||
| 3025 | 運輸設備費 | 1,820,000 | 910,000 | 910,000 | 100.00% | ||||
| 購置小客車及客貨兩用車(汰換) | 2 | 輛 | 910,000 | 1,820,000 | |||||
| 3035 | 雜項設備費 | 148,000 | 200,000 | -52,000 | -26.00% | ||||
| 建置安全維護門禁系統。 | 10 | 組 | 14,800 | 148,000 | 148,000 | 0 | 0.00% | ||
| 4000 | 獎補助費 | 市款210,000元 | 210,000 | 192,000 | 18,000 | 9.38% | |||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 210,000 | 192,000 | 18,000 | 9.38% | ||||
| 退休人員三節慰問金。 | 35×1 | 人x年 | 6,000 | 210,000 | 192,000 | 18,000 | 9.38% |