預算機關
高雄市政府勞工局勞工教育生活中心
承辦單位
行政課、展覽課
預算金額
27,076,000 元（）
計畫內容
獅甲會館：提高勞工朋友在職訓練之場地等各項勞工服務事項及房屋建築、設施之維修。勞工博物館：籌劃相關議題之展出、研究及推展各項勞工(動)文化及相關業務活動。
預期成果
獅甲會館：供勞工教育休閒場所，推展勞工福利，進而提高勞工生活品質，促進其身心均衡發展。勞工博物館：籌劃勞工議題之相關展覽並積極推廣勞動教育，營造體驗境設施，增進民眾對勞工、
勞動事務的認知；研究國內勞工(動)等各項議題。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08 | 獅甲會館 | 市款10,706,000元，收支併列6,269,000元 | 16,975,000 | 70,734,000 | -53,759,000 | -76.00% | |||
| 2000 | 業務費 | 市款8,836,000元 | 8,836,000 | 8,734,000 | 102,000 | 1.17% | |||
| 2006 | 水電費 | 1,889,316 | 1,889,316 | 0 | 0.00% | ||||
| 獅甲會館與勞工公園工殤紀念碑水費。 | 1 | 年 | 188,821 | 188,821 | 188,821 | 0 | 0.00% | ||
| 獅甲會館與勞工公園工殤紀念碑電費。 | 1 | 年 | 1,700,495 | 1,700,495 | 1,700,495 | 0 | 0.00% | ||
| 2009 | 通訊費 | 269,122 | 269,122 | 0 | 0.00% | ||||
| 獅甲會館網路使用費。 | 1 | 年 | 98,000 | 98,000 | 98,000 | 0 | 0.00% | ||
| 獅甲會館郵資。 | 1 | 年 | 12,580 | 12,580 | 12,580 | 0 | 0.00% | ||
| 獅甲會館電話及網路通訊費。 | 1 | 年 | 158,542 | 158,542 | 158,542 | 0 | 0.00% | ||
| 2018 | 資訊服務費 | 160,000 | 120,000 | 40,000 | 33.33% | ||||
| 獅甲會館網站維護及電腦設備維護費。 | 1 | 年 | 160,000 | 160,000 | 120,000 | 40,000 | 33.33% | ||
| 2021 | 其他業務租金 | 28,800 | |||||||
| 獅甲會館影印機租金。 | 1 | 年 | 28,800 | 28,800 | |||||
| 2024 | 稅捐及規費 | 173,745 | 178,189 | -4,444 | -2.49% | ||||
| 本中心房屋稅。 | 1 | 年 | 128,648 | 128,648 | 132,642 | -3,994 | -3.01% | ||
| 本中心地價稅。 | 1 | 年 | 45,097 | 45,097 | 45,097 | 0 | 0.00% | ||
| 2027 | 保險費 | 101,074 | 101,211 | -137 | -0.14% | ||||
| 車輛保險費，詳公務車輛明細表。 | 1 | 年 | 574 | 574 | 711 | -137 | -19.27% | ||
| 獅甲會館投保火險費用。 | 1 | 年 | 34,500 | 34,500 | 34,500 | 0 | 0.00% | ||
| 獅甲會館及工殤紀念碑公共意外責任險。 | 1 | 年 | 66,000 | 66,000 | 66,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2033 | 約用人員酬金 | 519,000 | 453,000 | 66,000 | 14.57% | ||||
| 業務助理1人酬金、保險費、勞退金。 | 1×1 | 人x年 | 519,000 | 519,000 | 453,000 | 66,000 | 14.57% | ||
| 2051 | 物品 | 66,647 | 70,152 | -3,505 | -5.00% | ||||
| 獅甲會館滅火器、緊急照明燈及電池零件等。 | 1 | 年 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 0 | 0.00% | ||
| 獅甲會館具環保標章之墨水匣、碳粉等印表機用耗材。 | 1 | 年 | 21,700 | 21,700 | 21,705 | -5 | -0.02% | ||
| 業務用文具及環保標章紙張等。 | 1 | 年 | 26,020 | 26,020 | 26,021 | -1 | 0.00% | ||
| 車輛油料費，詳公務車輛明細表。 | 1 | 年 | 2,927 | 2,927 | 6,426 | -3,499 | -54.45% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 4,354,212 | 4,301,821 | 52,391 | 1.22% | ||||
| 印製文宣及各項業務用資料表格單據等。 | 1 | 年 | 6,881 | 6,881 | 6,881 | 0 | 0.00% | ||
| 獅甲會館財產報廢清運費用。 | 1 | 年 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 0 | 0.00% | ||
| 獅甲會館清潔費用。 | 1 | 年 | 2,550,000 | 2,550,000 | 2,550,000 | 0 | 0.00% | ||
| 獅甲會館四週花園維護(含花園施肥、除蟲、除草、剪修 等)。 |
1 | 年 | 148,500 | 148,500 | 148,500 | 0 | 0.00% | ||
| 獅甲會館保全服務費。 | 1 | 年 | 788,440 | 788,440 | 788,440 | 0 | 0.00% | ||
| 清洗化糞池、蓄水池及水塔等費用。 | 1 | 年 | 57,000 | 57,000 | 57,000 | 0 | 0.00% | ||
| 公務人員及職工健康檢查。1.4,500元x1人=4,500元 2.4,500元x5人=22,500元 |
1 | 年 | 27,000 | 27,000 | 29,000 | -2,000 | -6.90% | ||
| 獅甲會館電子系統保全服務費。 | 1 | 年 | 83,600 | 83,600 | 72,000 | 11,600 | 16.11% | ||
| 獅甲會館檔案銷毀、續存及清運費用。 | 1 | 年 | 42,791 | 42,791 | |||||
| 獅甲會館公安及消防費用。 | 1 | 年 | 19,000 | 19,000 | 19,000 | 0 | 0.00% | ||
| 職工出缺勞務委外費。 | 1 | 年 | 481,000 | 481,000 | |||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 512,585 | 512,585 | 0 | 0.00% | ||||
| 獅甲會館辦公室、場地教室及勞工公園工殤紀念碑等修繕。 | 1 | 年 | 512,585 | 512,585 | 512,585 | 0 | 0.00% | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 2,000 | 1,620 | 380 | 23.46% | ||||
| 車輛養護費，詳公務車輛明細表。 | 1 | 年 | 2,000 | 2,000 | 1,620 | 380 | 23.46% | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 759,499 | 836,984 | -77,485 | -9.26% | ||||
| 獅甲會館高低壓變壓器更換設備保養及安全檢驗費。 | 1 | 年 | 46,200 | 46,200 | 46,200 | 0 | 0.00% | ||
| 獅甲會館電話交換機及監視系統保養費。 | 1 | 年 | 66,000 | 66,000 | 66,000 | 0 | 0.00% | ||
| 獅甲會館發電機定期保養維護費。 | 1 | 年 | 33,000 | 33,000 | 33,000 | 0 | 0.00% | ||
| 獅甲會館飲水機維護(包括更換過瀘蕊及機件換新等)。 | 1 | 年 | 88,860 | 88,860 | 88,860 | 0 | 0.00% | ||
| 獅甲會館電梯設施保養費及電梯許可証代檢費。 | 1 | 年 | 102,000 | 102,000 | 102,000 | 0 | 0.00% | ||
| 獅甲會館其他零星設備及消防安全設備養護。 | 1 | 年 | 102,089 | 102,089 | 98,574 | 3,515 | 3.57% | ||
| 獅甲會館空調系統維護保養費。 | 1 | 年 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 0 | 0.00% | ||
| 獅甲會館資訊設備維護及更換零件。 | 1 | 年 | 31,350 | 31,350 | 31,350 | 0 | 0.00% | ||
| 獅甲會館設施維護及設備汰舊換新費用。 | 1 | 年 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 0 | 0.00% | ||
| 3000 | 設備及投資 | 市款1,870,000元，收支併列6,269,000元 | 8,139,000 | 62,000,000 | -53,861,000 | -86.87% | |||
| 3010 | 房屋建築及設備費 | 8,139,000 | 62,000,000 | -53,861,000 | -86.87% | ||||
| 勞動部前瞻計畫補助辦理本中心獅甲會館耐震補強工程費 73,760千元，分年編列(中央補 助62,695千元，配合款11,065 千元) 1.延續性工程，本中心獅甲會 館耐震補強工程費，勞動部 113年1月17日勞動秘4字第 1130130007號函核定補助，總 經費73,759,548元，中央款 62,695,000元，地方自籌款 11,064,548元。 2.總經費73,760,000元(施工費 66,515,000元，設計監造費 6,423,000元，工管費822,000 元)。以前年度已編列 65,621,000元，本年度編列施 工費8,139,000元(中央補助 6,269千元，配合款1,870千 元)。 |
1 | 年 | 8,139,000 | 8,139,000 |