預算機關
高雄市政府勞工局勞工教育生活中心
承辦單位
行政課
預算金額
29,676,000 元（）
計畫內容
編列編制內員工人事費、辦公費、專項業務費、車輛及事務設備維修費、資訊軟硬體及其他相關業務。
預期成果
加強行政管理，提高行政效率。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 人事費 | 市款26,693,000元 | 26,693,000 | 26,384,000 | 309,000 | 1.17% | |||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 10,434,360 | 10,352,605 | 81,755 | 0.79% | ||||
| 職員薪資，詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 10,363,200 | 10,363,200 | 10,233,325 | 129,875 | 1.27% | ||
| 兼人事管理員及兼會計員兼職酬金。 | 1 | 年 | 71,160 | 71,160 | 119,280 | -48,120 | -40.34% | ||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 1,402,128 | 1,360,800 | 41,328 | 3.04% | ||||
| 約僱人員薪資，詳人事費彙計表。 | 3×12 | 人x月 | 38,948 | 1,402,128 | 1,360,800 | 41,328 | 3.04% | ||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 7,039,440 | 7,315,715 | -276,275 | -3.78% | ||||
| 職工薪資，詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 7,039,440 | 7,039,440 | 7,315,715 | -276,275 | -3.78% | ||
| 1030 | 獎金 | 4,593,195 | 4,615,937 | -22,742 | -0.49% | ||||
| 員工考績獎金，詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 2,282,178 | 2,282,178 | 2,029,787 | 252,391 | 12.43% | ||
| 員工年終工作獎金，詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 2,135,751 | 2,135,751 | 2,416,050 | -280,299 | -11.60% | ||
| 約僱人員年終工作獎金，詳人事費彙計表。 | 3×1.5 | 人x月 | 38,948 | 175,266 | 170,100 | 5,166 | 3.04% | ||
| 1035 | 其他給與 | 532,000 | 580,000 | -48,000 | -8.28% | ||||
| 員工休假補助，詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 448,000 | 448,000 | 496,000 | -48,000 | -9.68% | ||
| 約僱人員休假補助，詳人事費彙計表。 | 3×1 | 人x年 | 16,000 | 48,000 | 48,000 | 0 | 0.00% | ||
| 約聘僱人員慰勞假補助費，詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 36,000 | 36,000 | 36,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 496,907 | 435,995 | 60,912 | 13.97% | ||||
| 辦理場地出租及臨時性業務人員加班費。 | 1 | 年 | 183,000 | 183,000 | 183,000 | 0 | 0.00% | ||
| 不休假加班費，詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 313,907 | 313,907 | 252,995 | 60,912 | 24.08% | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 85,788 | 82,224 | 3,564 | 4.33% | ||||
| 約僱人員退休離職儲金，詳人事費彙計表。 | 1×12 | 人x月 | 2,337 | 28,044 | 27,216 | 828 | 3.04% | ||
| 約僱人員勞退金，詳人事費彙計表。 | 2×12 | 人x月 | 2,406 | 57,744 | 55,008 | 2,736 | 4.97% | ||
| 1055 | 保險 | 2,109,182 | 1,640,724 | 468,458 | 28.55% | ||||
| 員工健保補助，詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 966,912 | 966,912 | 580,640 | 386,272 | 66.53% | ||
| 約僱人員健保補助，詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 69,840 | 69,840 | 66,876 | 2,964 | 4.43% | ||
| 職員公保補助，詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 262,884 | 262,884 | 346,184 | -83,300 | -24.06% | ||
| 職工勞保補助，詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 680,568 | 680,568 | 530,024 | 150,544 | 28.40% | ||
| 約僱人員勞保補助，詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 128,978 | 128,978 | 117,000 | 11,978 | 10.24% | ||
| 2000 | 業務費 | 市款2,388,000元，收支併列434,000元 | 2,822,000 | 2,388,000 | 434,000 | 18.17% | |||
| 2009 | 通訊費 | 28,000 | 28,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 公文郵寄郵資。 | 1 | 年 | 28,000 | 28,000 | 28,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2018 | 資訊服務費 | 84,300 | 84,300 | 0 | 0.00% | ||||
| 電腦設備維護費。 | 1 | 年 | 66,300 | 66,300 | 66,300 | 0 | 0.00% | ||
| 出納系統租賃。 | 1 | 年 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2021 | 其他業務租金 | 120,000 | 120,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 公務車輛租金。 | 1 | 年 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 2,487,000 | 2,053,000 | 434,000 | 21.14% | ||||
| 公務用所需印刷、雜支等。 | 1 | 年 | 78,000 | 78,000 | 78,000 | 0 | 0.00% | ||
| 澄清會館廳舍管理維護費用。 | 1 | 年 | 1,956,000 | 1,956,000 | 1,956,000 | 0 | 0.00% | ||
| 公務人員健康檢查。1.10,000元x1人=10,000元 2.4,500元x2人=9,000元 |
1 | 年 | 19,000 | 19,000 | 19,000 | 0 | 0.00% | ||
| 澄清服務據點特許範圍災後復建工程案113年9月豪雨及山陀 兒颱風所需公共設施復建經 費-澄清會館(中央補助，補辦 預算)。 |
1 | 年 | 434,000 | 434,000 | |||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 8,000 | 8,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦公桌椅、日光燈及車輛等其他零星修護費。 | 1 | 年 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 27,500 | 27,500 | 0 | 0.00% | ||||
| 赴外縣市洽公旅費。 | 1 | 年 | 27,500 | 27,500 | 27,500 | 0 | 0.00% | ||
| 2093 | 特別費 | 67,200 | 67,200 | 0 | 0.00% | ||||
| 首長特別費。 | 12 | 月 | 5,600 | 67,200 | 67,200 | 0 | 0.00% | ||
| 3000 | 設備及投資 | 市款65,000元 | 65,000 | 58,000 | 7,000 | 12.07% | |||
| 3025 | 運輸設備費 | 65,000 | |||||||
| 汰換輕型電動機車。 | 1 | 台 | 65,000 | 65,000 | |||||
| 4000 | 獎補助費 | 市款96,000元 | 96,000 | 96,000 | 0 | 0.00% | |||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 96,000 | 96,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 退休人員三節慰問金。 | 16×1 | 人x年 | 6,000 | 96,000 | 96,000 | 0 | 0.00% |