預算機關
高雄市政府勞工局
承辦單位
秘書室、人事室
預算金額
102,348,000 元（）
計畫內容
執行本局行政工作：1.ㄧ般公務所需之各項基本事務費。
2.公務車輛用稅金、油資及維護費。
3.本局員工交通費、旅費及正副首長特別費。
4.本局議會聯絡員議會開議期間，職務加班費。
預期成果
加強行政管理，提高行政效率。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 人事費 | 市款100,600,000元 | 100,600,000 | 99,426,000 | 1,174,000 | 1.18% | |||
| 1010 | 政務人員待遇 | 1,509,440 | 1,509,440 | 0 | 0.00% | ||||
| 職員薪資，詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 1,509,440 | 1,509,440 | 1,509,440 | 0 | 0.00% | ||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 63,479,764 | 62,579,764 | 900,000 | 1.44% | ||||
| 職員薪資，詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 63,479,764 | 63,479,764 | 62,579,764 | 900,000 | 1.44% | ||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 3,348,408 | 3,224,414 | 123,994 | 3.85% | ||||
| 約聘僱人員薪資，詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 3,348,408 | 3,348,408 | 3,224,414 | 123,994 | 3.85% | ||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 1,238,648 | 1,189,648 | 49,000 | 4.12% | ||||
| 職工薪資，詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 1,238,648 | 1,238,648 | 1,189,648 | 49,000 | 4.12% | ||
| 1030 | 獎金 | 18,051,973 | 18,022,432 | 29,541 | 0.16% | ||||
| 員工考績獎金。 | 1 | 年 | 7,738,777 | 7,738,777 | 7,738,777 | 0 | 0.00% | ||
| 員工年終工作獎金。 | 1 | 年 | 9,894,645 | 9,894,645 | 9,894,645 | 0 | 0.00% | ||
| 約聘僱人員年終工作獎金，詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 418,551 | 418,551 | 389,010 | 29,541 | 7.59% | ||
| 1035 | 其他給與 | 1,710,600 | 1,706,400 | 4,200 | 0.25% | ||||
| 員工休假補助。 | 1 | 年 | 1,520,000 | 1,520,000 | 1,520,000 | 0 | 0.00% | ||
| 約聘僱人員休假補助，詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 112,000 | 112,000 | 112,000 | 0 | 0.00% | ||
| 約聘僱人員慰勞假補助費。 | 1 | 年 | 78,600 | 78,600 | 74,400 | 4,200 | 5.65% | ||
| 1040 | 加班費 | 3,797,516 | 3,797,516 | 0 | 0.00% | ||||
| 府會聯絡人員職務加班費。 | 1 | 年 | 144,000 | 144,000 | 144,000 | 0 | 0.00% | ||
| 不休假加班費。 | 1 | 年 | 3,653,516 | 3,653,516 | 3,653,516 | 0 | 0.00% | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 206,748 | 192,540 | 14,208 | 7.38% | ||||
| 約聘僱人員退休離職儲金，詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 206,748 | 206,748 | 192,540 | 14,208 | 7.38% | ||
| 1055 | 保險 | 7,256,903 | 7,203,846 | 53,057 | 0.74% | ||||
| 約聘僱人員健保補助。 | 1 | 年 | 177,543 | 177,543 | 194,982 | -17,439 | -8.94% | ||
| 員工健保補助。 | 1 | 年 | 4,596,936 | 4,596,936 | 4,596,936 | 0 | 0.00% | ||
| 職員公保補助。 | 1 | 年 | 2,050,658 | 2,050,658 | 2,050,658 | 0 | 0.00% | ||
| 約聘僱人員勞保補助。 | 1 | 年 | 309,150 | 309,150 | 238,654 | 70,496 | 29.54% | ||
| 職工勞保補助。 | 1 | 年 | 122,616 | 122,616 | 122,616 | 0 | 0.00% | ||
| 2000 | 業務費 | 市款1,694,000元 | 1,694,000 | 1,694,000 | 0 | 0.00% | |||
| 2024 | 稅捐及規費 | 24,740 | 24,290 | 450 | 1.85% | ||||
| 車輛牌照稅，詳公務車輛明細表。 | 1 | 年 | 14,240 | 14,240 | 14,240 | 0 | 0.00% | ||
| 車輛燃料費，詳公務車輛明細表。 | 1 | 年 | 9,600 | 9,600 | 9,600 | 0 | 0.00% | ||
| 車輛檢驗費，詳公務車輛明細表。 | 1 | 年 | 900 | 900 | 450 | 450 | 100.00% | ||
| 2027 | 保險費 | 44,966 | 44,966 | 0 | 0.00% | ||||
| 合署辦公大樓、禮堂公共意外險及火險等保險。 | 1 | 年 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 0 | 0.00% | ||
| 車輛保險，詳公務車輛明細表。 | 1 | 年 | 4,966 | 4,966 | 4,966 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 95,744 | 105,084 | -9,340 | -8.89% | ||||
| 車輛油料，詳公務車輛明細表。 | 1 | 年 | 95,744 | 95,744 | 105,084 | -9,340 | -8.89% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 732,950 | 733,060 | -110 | -0.02% | ||||
| 本局環境佈置、接待外賓、文具、訴訟、雜支等。 | 1 | 年 | 412,050 | 412,050 | 418,660 | -6,610 | -1.58% | ||
| 公務人員健康檢查。1.16,000元x1人= 16,000元。 2.10,000元x1人= 10,000元。 3.8,900元x21人= 186,900元。 4.4,500元x21人= 94,500元。 |
1 | 年 | 307,400 | 307,400 | 307,400 | 0 | 0.00% | ||
| 職工健康檢查。 | 3×1 | 人x年 | 4,500 | 13,500 | 7,000 | 6,500 | 92.86% | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 82,000 | 73,000 | 9,000 | 12.33% | ||||
| 車輛養護費，詳公務車輛明細表。 | 1 | 年 | 82,000 | 82,000 | 73,000 | 9,000 | 12.33% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 赴中央及各縣市洽公旅費。 | 1 | 年 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2093 | 特別費 | 663,600 | 663,600 | 0 | 0.00% | ||||
| 首長特別費。 | 12 | 月 | 37,100 | 445,200 | 445,200 | 0 | 0.00% | ||
| 副首長特別費。 | 12 | 月 | 18,200 | 218,400 | 218,400 | 0 | 0.00% | ||
| 4000 | 獎補助費 | 市款54,000元 | 54,000 | 54,000 | 0 | 0.00% | |||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 54,000 | 54,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 退休、撫卹人員三節慰問金。 | 9×1 | 人x年 | 6,000 | 54,000 | 54,000 | 0 | 0.00% |