預算機關
高雄市政府交通局
承辦單位
秘書室、人事室、會計室、政風室、資訊室
預算金額
274,355,000 元（）
計畫內容
（一）行政業務：綜理本局業務。（二）事務管理：辦理本局總務、出納、研考等業務。
（三）人事業務：辦理本局人事業務。
（四）會計業務：辦理本局歲計、會計、統計業務。
（五）政風業務：1.加強公務機密維護宣導與執行。2.加強政風宣導，預防並嚴辦貪瀆不法，
以端正政風。3.加強政風訪查、民意調查作為，以瞭解民隱民瘼及施政得失。
（六）資訊業務：辦理本局資訊業務。
預期成果
1.順利推動政務。2.提高工作效率，使有關業務順利完成。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 行政業務 | 市款266,496,000元 | 266,496,000 | 258,100,000 | 8,396,000 | 3.25% | |||
| 1000 | 人事費 | 市款262,430,000元 | 262,430,000 | 252,340,000 | 10,090,000 | 4.00% | |||
| 1010 | 政務人員待遇 | 1,846,000 | 1,758,000 | 88,000 | 5.01% | ||||
| 詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 1,846,000 | 1,846,000 | 1,758,000 | 88,000 | 5.01% | ||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 171,766,000 | 162,335,000 | 9,431,000 | 5.81% | ||||
| 詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 171,766,000 | 171,766,000 | 162,335,000 | 9,431,000 | 5.81% | ||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 18,329,000 | 17,789,000 | 540,000 | 3.04% | ||||
| 456薪點1人薪津、344薪點1人薪津、280薪點31人薪津、250 薪點6人薪津。 |
1 | 年 | 18,329,000 | 18,329,000 | 17,789,000 | 540,000 | 3.04% | ||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 4,486,000 | 5,523,000 | -1,037,000 | -18.78% | ||||
| 詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 4,486,000 | 4,486,000 | 5,523,000 | -1,037,000 | -18.78% | ||
| 1030 | 獎金 | 32,850,000 | 31,990,000 | 860,000 | 2.69% | ||||
| 員工考績獎金。 | 1 | 年 | 12,605,000 | 12,605,000 | 12,305,000 | 300,000 | 2.44% | ||
| 員工年終獎金。 | 1 | 年 | 17,954,000 | 17,954,000 | 17,461,000 | 493,000 | 2.82% | ||
| 約聘僱人員年終獎金。 | 1 | 年 | 2,291,000 | 2,291,000 | 2,224,000 | 67,000 | 3.01% | ||
| 1035 | 其他給與 | 4,562,000 | 4,562,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 3,470,000 | 3,470,000 | 3,470,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1.約聘僱人員休假補助費624,000元。 2.約聘僱人員慰勞假補助費 468,000元。 |
1 | 年 | 1,092,000 | 1,092,000 | 1,092,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 7,012,000 | 7,012,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 府會聯絡員二人職務加班費。 | 1 | 年 | 288,000 | 288,000 | 288,000 | 0 | 0.00% | ||
| 詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 6,724,000 | 6,724,000 | 6,724,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 1,240,000 | 1,196,000 | 44,000 | 3.68% | ||||
| 政務人員離職儲金(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 113,000 | 113,000 | 113,000 | 0 | 0.00% | ||
| 約聘僱人員離職儲金。 | 1 | 年 | 1,127,000 | 1,127,000 | 1,083,000 | 44,000 | 4.06% | ||
| 1055 | 保險 | 20,339,000 | 20,175,000 | 164,000 | 0.81% | ||||
| 現職人員健保費(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 11,709,000 | 11,709,000 | 11,709,000 | 0 | 0.00% | ||
| 約聘僱人員健保費(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 907,000 | 907,000 | 874,000 | 33,000 | 3.78% | ||
| 現職人員公保費(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 5,457,000 | 5,457,000 | 5,457,000 | 0 | 0.00% | ||
| 現職人員勞保費(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 602,000 | 602,000 | 602,000 | 0 | 0.00% | ||
| 約聘僱人員勞保費(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 1,664,000 | 1,664,000 | 1,533,000 | 131,000 | 8.55% | ||
| 2000 | 業務費 | 市款2,779,000元 | 2,779,000 | 2,785,000 | -6,000 | -0.22% | |||
| 2021 | 其他業務租金 | 285,000 | 285,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 租用公務車租金。 | 1×3 | 年x輛 | 95,000 | 285,000 | 285,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2024 | 稅捐及規費 | 81,590 | 70,420 | 11,170 | 15.86% | ||||
| 車輛牌照稅(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 28,520 | 28,520 | 21,400 | 7,120 | 33.27% | ||
| 車輛燃料使用費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 48,270 | 48,270 | 44,670 | 3,600 | 8.06% | ||
| 車輛檢驗費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 4,800 | 4,800 | 4,350 | 450 | 10.34% | ||
| 2027 | 保險費 | 41,411 | 38,614 | 2,797 | 7.24% | ||||
| 車輛保險費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 41,411 | 41,411 | 38,614 | 2,797 | 7.24% | ||
| 2051 | 物品 | 412,835 | 426,915 | -14,080 | -3.30% | ||||
| 油脂(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 412,835 | 412,835 | 426,915 | -14,080 | -3.30% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 518,414 | 575,291 | -56,877 | -9.89% | ||||
| 文具紙張、清潔、印刷、什支等。 | 1 | 年 | 518,414 | 518,414 | 575,291 | -56,877 | -9.89% | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 325,750 | 274,760 | 50,990 | 18.56% | ||||
| 辦理職業安全所需車輛養護費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 325,750 | 325,750 | 274,760 | 50,990 | 18.56% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 232,000 | 232,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 本市短程及赴外縣市洽公開會等旅費。 | 1 | 年 | 232,000 | 232,000 | 232,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2093 | 特別費 | 882,000 | 882,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 首長特別費。 | 1×12 | 人x月 | 37,100 | 445,200 | 445,200 | 0 | 0.00% | ||
| 副首長特別費。 | 2×12 | 人x月 | 18,200 | 436,800 | 436,800 | 0 | 0.00% | ||
| 3000 | 設備及投資 | 市款1,155,000元 | 1,155,000 | 2,855,000 | -1,700,000 | -59.54% | |||
| 3025 | 運輸設備費 | 1,155,000 | 2,760,000 | -1,605,000 | -58.15% | ||||
| 購置4人座油電小客車(汰換)。 | 1 | 輛 | 910,000 | 910,000 | 910,000 | 0 | 0.00% | ||
| 購置重型電動機車(汰換)。 | 2 | 輛 | 90,000 | 180,000 | |||||
| 購置輕型電動機車(汰換)。 | 1 | 輛 | 65,000 | 65,000 | |||||
| 4000 | 獎補助費 | 市款132,000元 | 132,000 | 120,000 | 12,000 | 10.00% | |||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 132,000 | 120,000 | 12,000 | 10.00% | ||||
| 退休人員三節慰問金。 | 16×1 | 人x年 | 6,000 | 96,000 | 90,000 | 6,000 | 6.67% | ||
| 職工退休人員三節慰問金。 | 6×1 | 人x年 | 6,000 | 36,000 | 30,000 | 6,000 | 20.00% |