預算機關
高雄市政府捷運工程局
承辦單位
綜合規劃科、開發路權科
預算金額
1,418,818,000 元（）
計畫內容
1.本府財政局撥入環狀輕軌沿線周邊地區、岡山路竹延伸線（第一階段）捷運建設、岡山路竹延伸線暨周邊土地開發計畫（第二A階段）、岡山路竹延伸線暨周邊土地開發計畫（第二B階段）與黃線建
設及周邊地區租稅增額收益。
2.捷運黃線Y10站、本市前金區後金段44~50及50-1地號、本市苓雅區五權段886、886-1及886-2地號
及O9基地開發案用地費市府作價投資。
3.113年辦理捷運黃線Y10站土地開發案等4案獲頒財政部促參獎勵金。
預期成果
透過基金運作，創造土地開發效益挹注基金，俾長期能達財務平衡之目標。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3000 | 設備及投資 | 市款1,262,275,000元 | 1,262,275,000 | 48,300,000 | 1,213,975,000 | 2,513.41% | |||
| 3045 | 投資 | 1,262,275,000 | 48,300,000 | 1,213,975,000 | 2,513.41% | ||||
| 市府作價投資土開基金3,449,222千元(黃線Y10站-三 民區雄中段3地號)分15年不定 期支付價款，截至114年已作 價投資48,300千元，本期作價 投資48,300千元(第二期)。 |
1 | 年 | 48,300,000 | 48,300,000 | |||||
| 本市前金區後金段44~50及50-1地號。 | 1 | 年 | 243,486,000 | 243,486,000 | |||||
| 本市苓雅區五權段886、886-1及886-2地號。 | 1 | 年 | 467,534,000 | 467,534,000 | |||||
| 市府作價投資向國產署辦理有償撥用土地用以辦理O9基地 之開發290,593千元，自115年 起分8期，本期作價投資 36,325千元。 |
1 | 年 | 36,325,000 | 36,325,000 | |||||
| 市府作價投資輕軌捷運增購列車計畫，總經費76.51億元， 本期作價投資466,630千元。 |
1 | 年 | 466,630,000 | 466,630,000 | |||||
| 4000 | 獎補助費 | 市款156,543,000元 | 156,543,000 | 288,598,000 | -132,055,000 | -45.76% | |||
| 4030 | 對特種基金之補助 | 156,543,000 | 288,598,000 | -132,055,000 | -45.76% | ||||
| 環狀輕軌沿線周邊地區租稅增額收益。 | 1 | 年 | 43,290,000 | 43,290,000 | 42,582,000 | 708,000 | 1.66% | ||
| 岡山路竹延伸線（第一階段）捷運建設租稅增額收益。 | 1 | 年 | 780,000 | 780,000 | 750,000 | 30,000 | 4.00% | ||
| 高雄都會區大眾捷運系統都會線(黃線)建設及周邊地區租稅 增額收益。 |
1 | 年 | 66,913,000 | 66,913,000 | 242,266,000 | -175,353,000 | -72.38% | ||
| 高雄都會區大眾捷運系統岡山路竹延伸線暨周邊土地開發計 畫（第二A階段）租稅增額 益。 |
1 | 年 | 3,050,000 | 3,050,000 | |||||
| 高雄都會區大眾捷運系統岡山路竹延伸線暨周邊土地開發計 畫（第二B階段）租稅增額 益。 |
1 | 年 | 1,720,000 | 1,720,000 | |||||
| 岡山路竹延伸線第一階段營運費用(含清分手續費及利息) 30,000千元。 |
1 | 年 | 30,000,000 | 30,000,000 | |||||
| 辦理捷運在建工程施工交維宣導、捷運與輕軌營運路段沿線 交通安全業務宣導及軌道運輸 策劃與安全政策推廣活動。 |
1 | 年 | 5,000,000 | 5,000,000 | |||||
| 113年促參獎勵金:1.高雄市大眾捷運系統黃線 Y10站土地開發案375千元。 2.高雄市大眾捷運系統紅橘線 O13站土地開發案390千元。 3.高雄市大眾捷運系統岡山路 竹延伸線RK1站(西基地)土地 開發案334千元。 4.高雄市大眾捷運系統紅線 R20站土地開發案349千元。 (經常門)(中央補助、補辦預算) |
1 | 年 | 1,448,000 | 1,448,000 | |||||
| 113年促參獎勵金:1.高雄市大眾捷運系統黃線 Y10站土地開發案1,125千元。 2.高雄市大眾捷運系統紅橘線 O13站土地開發案1,170千元。 3.高雄市大眾捷運系統岡山路 竹延伸線RK1站(西基地)土地 開發案1,000千元。 4.高雄市大眾捷運系統紅線R20站土地開發案1,047千元。 (資本門)(中央補助、補辦預算) |
1 | 年 | 4,342,000 | 4,342,000 |