預算機關
高雄市政府工務局公園處
承辦單位
綜合企劃科、人事室、會計室、政風室
預算金額
63,384,000 元（）
計畫內容
1.辦理本處公文收發、檔案管理、出納、管考等業務事項。2.公務車及工程卡車等統一管理、調派使用、保養修護、油料管理等行政。
3.土地管理及公有財產維護。
4.購置電腦、工作軟體等資訊設備。
5.依照有關規定辦理歲計、會計、統計事項。
6.依照有關規定辦理人事任免、遷調等業務。
7.依照有關規定辦理政風業務事項。
預期成果
行政與業務配合，順利完成工作。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 114預算 | 113預算 | 113差異 | 113比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 | 一般業務 | 市款63,384,000元附帶決議：建請市政府針對已 達報廢年限之工程公務車輛， 基於公共安全及人員使用問 題，應優先汰換。 |
63,384,000 | 62,488,000 | 896,000 | 1.43% | |||
| 1000 | 人事費 | 市款103,000元 | 103,000 | 103,000 | 0 | 0.00% | |||
| 1040 | 加班費 | 103,000 | 103,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦理綜合企劃、人事、會計及政風等業務加班費。 | 1 | 年 | 65,000 | 65,000 | 65,000 | 0 | 0.00% | ||
| 府會聯絡人員職務加班費。 | 1 | 年 | 38,000 | 38,000 | 38,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2000 | 業務費 | 市款62,729,000元 | 62,729,000 | 62,099,000 | 630,000 | 1.01% | |||
| 2003 | 教育訓練費 | 39,000 | 39,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 赴外研習課程所需補貼之教材、膳宿及交通等費用。 | 1 | 年 | 39,000 | 39,000 | 39,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2009 | 通訊費 | 92,000 | 92,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 郵資、電話及網路通訊費。 | 1 | 年 | 92,000 | 92,000 | 92,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2012 | 土地租金 | 28,144,000 | 28,667,000 | -523,000 | -1.82% | ||||
| 為配合市政建設辦理工程開闢、土地綠美化，所需土地租 賃費用： 1.中油公司所管獅甲段506地 號等6筆土地租金。 2.承租台糖公司苓雅公23苓雅 區衛武段945-3地號等4筆土地 租金。 3.仁武區仁春段1136、1530、 1536地號土地租金。 4.燕巢區瓊安段404、406地號 土地租金。 5.岡山區街尾崙段1011地號土 地租金。 6.仁武區仁春段1533地號土地 租金。 7.鳥松區大華段405號等5筆土 地租金。 8.鳳山區新甲段1256-29地號等 7筆土地。 9.承租教育部鼓山區青海段 260地號等8筆土地租金。 10.台糖岡山區大智段95地號 等13筆土地租金。 11.台糖大樹區福德段164地號 土地租金。 |
1 | 年 | 28,144,000 | 28,144,000 | |||||
| 2024 | 稅捐及規費 | 24,938,347 | 23,473,411 | 1,464,936 | 6.24% | ||||
| 牌照稅及燃料使用費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 1,140,147 | 1,140,147 | 1,379,161 | -239,014 | -17.33% | ||
| 本處經管土地地價稅。 | 1 | 年 | 23,728,000 | 23,728,000 | 22,014,000 | 1,714,000 | 7.79% | ||
| 車輛檢驗費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 70,200 | 70,200 | 80,250 | -10,050 | -12.52% | ||
| 2027 | 保險費 | 567,306 | 649,172 | -81,866 | -12.61% | ||||
| 車輛保險費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 567,306 | 567,306 | 649,172 | -81,866 | -12.61% | ||
| 2051 | 物品 | 4,167,085 | 3,854,484 | 312,601 | 8.11% | ||||
| 購置公務用之各項事務用品。 | 1 | 年 | 19,000 | 19,000 | 19,000 | 0 | 0.00% | ||
| 油料(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 4,148,085 | 4,148,085 | 3,835,484 | 312,601 | 8.15% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 1,187,698 | 766,000 | 421,698 | 55.05% | ||||
| 辦理研考、總收發、出納、勞(公、健)保、檔案、車輛管 理、財產統計用表報印刷、裝 訂、宣導及相關行政費用。 |
1 | 年 | 567,491 | 567,491 | |||||
| 公務人員健康檢查。 | 1 | 年 | 196,500 | 196,500 | 186,000 | 10,500 | 5.65% | ||
| 約聘人員健康檢查。 | 1 | 年 | 4,500 | 4,500 | |||||
| 職工健康檢查。 | 1 | 年 | 263,000 | 263,000 | 263,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理會計、人事及政風等業務相關行政費用。 | 1 | 年 | 99,207 | 99,207 | 67,000 | 32,207 | 48.07% | ||
| 辦理職業安全衛生業務所需相關行政費用。 | 1 | 年 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||
| 退休人員紀念品。 | 1 | 年 | 27,000 | 27,000 | 27,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 53,000 | 53,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦公廳舍、保養大樓及倉庫所需之維護及修繕費用。 | 1 | 年 | 53,000 | 53,000 | 53,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 3,410,564 | 3,825,933 | -415,369 | -10.86% | ||||
| 車輛養護費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 3,407,564 | 3,407,564 | 3,822,933 | -415,369 | -10.87% | ||
| 辦公設備養護費。 | 1 | 年 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 33,000 | 33,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 機具儀器設備、冷氣機養護、防火設施等維修費。 | 1 | 年 | 33,000 | 33,000 | 33,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 17,000 | 17,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 開會、洽公等出差旅費。 | 1 | 年 | 17,000 | 17,000 | 17,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2084 | 短程車資 | 80,000 | 80,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 車輛租金。 | 1 | 年 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 0 | 0.00% | ||
| 3000 | 設備及投資 | 市款450,000元 | 450,000 | 196,000 | 254,000 | 129.59% | |||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 450,000 | 196,000 | 254,000 | 129.59% | ||||
| 個人電腦。 | 15 | 部 | 28,000 | 420,000 | 196,000 | 224,000 | 114.29% | ||
| 筆記型電腦。 | 1 | 部 | 30,000 | 30,000 | |||||
| 4000 | 獎補助費 | 市款102,000元 | 102,000 | 90,000 | 12,000 | 13.33% | |||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 102,000 | 90,000 | 12,000 | 13.33% | ||||
| 退休人員17人等三節慰問金。 | 17×1 | 人x年 | 6,000 | 102,000 | 90,000 | 12,000 | 13.33% |