預算機關
高雄市政府工務局公園處
承辦單位
綜合企劃科、人事室
預算金額
216,643,000 元（）
計畫內容
辦理一般行政管理事項以配合業務推展。
預期成果
行政與業務配合，增進工作效率。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 113預算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 行政業務 | 市款216,643,000元 | 216,643,000 | |||
| 1000 | 人事費 | 市款216,475,000元 | 216,475,000 | |||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 72,856,200 | ||||
| 職員待遇(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 72,856,200 | 72,856,200 | ||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 13,521,948 | ||||
| 約聘人員21人薪津(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 12,214,572 | 12,214,572 | ||
| 約僱人員3人薪津(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 1,307,376 | 1,307,376 | ||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 59,211,600 | ||||
| 技工及工友待遇(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 59,211,600 | 59,211,600 | ||
| 1030 | 獎金 | 32,095,244 | ||||
| 職工考績獎金(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 9,868,600 | 9,868,600 | ||
| 職員考績獎金(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 5,265,460 | 5,265,460 | ||
| 職員年終工作獎金(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 7,775,668 | 7,775,668 | ||
| 約聘人員21人年終工作獎金(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 1,592,692 | 1,592,692 | ||
| 約僱人員3人年終工作獎金(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 147,104 | 147,104 | ||
| 職工年終工作獎金(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 7,445,720 | 7,445,720 | ||
| 1035 | 其他給與 | 5,224,000 | ||||
| 職員休假補助(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 1,448,000 | 1,448,000 | ||
| 約聘僱人員24人休假補助(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 384,000 | 384,000 | ||
| 職工休假補助(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 3,392,000 | 3,392,000 | ||
| 1040 | 加班費 | 9,906,376 | ||||
| 職員不休假加班費(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 2,030,896 | 2,030,896 | ||
| 職工不休假加班費(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 7,587,480 | 7,587,480 | ||
| 約聘僱人員24人慰勞假補助費。 | 1 | 年 | 288,000 | 288,000 | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 812,292 | ||||
| 約聘人員21人離職儲金(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 733,848 | 733,848 | ||
| 約僱人員3人離職儲金(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 78,444 | 78,444 | ||
| 1055 | 保險 | 22,847,340 | ||||
| 約聘僱人員24人健保費(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 688,404 | 688,404 | ||
| 職員健保費(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 4,256,796 | 4,256,796 | ||
| 職工健保費(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 5,596,800 | 5,596,800 | ||
| 職員公保費(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 1,825,980 | 1,825,980 | ||
| 約聘僱人員24人勞保費(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 1,066,560 | 1,066,560 | ||
| 職工勞保費(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 9,412,800 | 9,412,800 | ||
| 2000 | 業務費 | 市款168,000元 | 168,000 | |||
| 2093 | 特別費 | 168,000 | ||||
| 首長特別費。 | 1×12 | 人x月 | 14,000 | 168,000 |