預算機關
高雄市政府工務局新建工程處
承辦單位
秘書室、人事室
預算金額
176,443,000 元（）
計畫內容
辦理一般行政管理事項，配合業務推展。
預期成果
行政與業務配合，增進工作效率。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 行政業務 | 市款176,443,000元 | 176,443,000 | 175,212,000 | 1,231,000 | 0.70% | |||
| 1000 | 人事費 | 市款176,254,000元 | 176,254,000 | 175,023,000 | 1,231,000 | 0.70% | |||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 106,955,320 | 105,139,178 | 1,816,142 | 1.73% | ||||
| 職員待遇(詳人事費彙計表) | 1 | 年 | 106,955,320 | 106,955,320 | 105,139,178 | 1,816,142 | 1.73% | ||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 3,351,744 | 3,706,560 | -354,816 | -9.57% | ||||
| 1.約聘人員1人薪資(328俸點)547,488元 2.約僱人員6人薪資(280俸點) 2,804,256元 |
1 | 年 | 3,351,744 | 3,351,744 | 3,706,560 | -354,816 | -9.57% | ||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 11,977,350 | 15,230,552 | -3,253,202 | -21.36% | ||||
| 技工及工友待遇(詳人事費彙計表) | 1 | 年 | 11,977,350 | 11,977,350 | 15,230,552 | -3,253,202 | -21.36% | ||
| 1030 | 獎金 | 33,822,637 | 30,035,198 | 3,787,439 | 12.61% | ||||
| 考績獎金(詳人事費彙計表) | 1 | 年 | 14,690,204 | 14,690,204 | 14,020,117 | 670,087 | 4.78% | ||
| 職員工年終獎金(詳人事費彙計表) | 1 | 年 | 16,353,465 | 16,353,465 | 15,551,761 | 801,704 | 5.16% | ||
| 1.約聘人員1人年終獎金68,436元 2.約僱人員6人年終獎金 350,532元 |
1 | 年 | 418,968 | 418,968 | 463,320 | -44,352 | -9.57% | ||
| 職員留任獎金(詳人事費彙計表) | 1 | 年 | 2,360,000 | 2,360,000 | |||||
| 1035 | 其他給與 | 3,113,200 | 3,060,000 | 53,200 | 1.74% | ||||
| 職員工休假補助(詳人事費彙計表) | 1 | 年 | 2,928,000 | 2,928,000 | 2,848,000 | 80,000 | 2.81% | ||
| 約聘僱人員7人休假補助(詳人事費彙計表) | 1 | 年 | 112,000 | 112,000 | 128,000 | -16,000 | -12.50% | ||
| 約聘僱7人慰勞假補助費 | 1 | 年 | 73,200 | 73,200 | 84,000 | -10,800 | -12.86% | ||
| 1040 | 加班費 | 5,227,729 | 5,230,280 | -2,551 | -0.05% | ||||
| 府會聯絡人員職務加班費 | 1 | 年 | 81,000 | 81,000 | 81,000 | 0 | 0.00% | ||
| 不休假加班費(詳人事費彙計表) | 1 | 年 | 5,146,729 | 5,146,729 | 5,149,280 | -2,551 | -0.05% | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 205,380 | 225,216 | -19,836 | -8.81% | ||||
| 1.約聘人員1人公提離職儲金提撥32,976元 2.約僱人員6人公提離職儲金 提撥172,404元 |
1 | 年 | 205,380 | 205,380 | 225,216 | -19,836 | -8.81% | ||
| 1055 | 保險 | 11,600,640 | 12,396,016 | -795,376 | -6.42% | ||||
| 職員工健保費(詳人事費彙計表) | 1 | 年 | 5,967,399 | 5,967,399 | 7,096,998 | -1,129,599 | -15.92% | ||
| 約聘僱人員7人健保費(詳人事費彙計表) | 1 | 年 | 182,328 | 182,328 | 195,860 | -13,532 | -6.91% | ||
| 職員公保費(詳人事費彙計表) | 1 | 年 | 3,940,713 | 3,940,713 | 3,412,250 | 528,463 | 15.49% | ||
| 職工勞保費(詳人事費彙計表) | 1 | 年 | 1,196,820 | 1,196,820 | 1,368,864 | -172,044 | -12.57% | ||
| 約聘僱人員7人勞保費(詳人事費彙計表) | 1 | 年 | 313,380 | 313,380 | 322,044 | -8,664 | -2.69% | ||
| 2000 | 業務費 | 市款189,000元 | 189,000 | 189,000 | 0 | 0.00% | |||
| 2072 | 國內旅費 | 21,000 | 21,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 因公出差旅費 | 1 | 年 | 21,000 | 21,000 | 21,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2093 | 特別費 | 168,000 | 168,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 首長特別費 | 12 | 月 | 14,000 | 168,000 | 168,000 | 0 | 0.00% |