預算機關
高雄市政府農業局
承辦單位
農民組織科
預算金額
35,401,000 元（）
計畫內容
一般業務:辦理本科所掌之相關預算經費。中央補助計畫：農業產銷班組織輔導計畫
預期成果
1.輔導管理農會、農業性合作社場、農業性產銷班。2.提升農民福利及農民教育推廣訓練。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 一般業務 | 市款34,891,000元 | 34,891,000 | 4,342,000 | 30,549,000 | 703.57% | |||
| 1000 | 人事費 | 市款1,421,000元 | 1,421,000 | 62,000 | 1,359,000 | 2,191.94% | |||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 1,116,000 | |||||||
| 辦理「改善農業缺工措施-高雄市農業人力團計畫」約聘人 員1人薪資。 |
1 | 年 | 530,000 | 530,000 | |||||
| 辦理「農業產銷班組織輔導計畫」約聘人員1人薪資。 | 1 | 年 | 586,000 | 586,000 | |||||
| 1040 | 加班費 | 102,000 | 62,000 | 40,000 | 64.52% | ||||
| 急辦業務超時加班費。 | 1 | 年 | 62,000 | 62,000 | 62,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理「農業產銷班組織輔導計畫」相關人員所需超時加班 費。 |
1 | 年 | 40,000 | 40,000 | |||||
| 1050 | 退休離職儲金 | 61,000 | |||||||
| 辦理「改善農業缺工措施-高雄市農業人力團計畫」約聘人 員1人離職儲金。 |
1 | 年 | 29,000 | 29,000 | |||||
| 辦理「農業產銷班組織輔導計畫」約聘人員1人離職儲金。 | 1 | 年 | 32,000 | 32,000 | |||||
| 1055 | 保險 | 142,000 | |||||||
| 辦理「改善農業缺工措施-高雄市農業人力團計畫」約聘人 員1人健保費。 |
1 | 年 | 24,000 | 24,000 | |||||
| 辦理「農業產銷班組織輔導計畫」約聘人員1人健保費。 | 1 | 年 | 27,000 | 27,000 | |||||
| 辦理「改善農業缺工措施-高雄市農業人力團計畫」約聘人 員1人勞保費。 |
1 | 年 | 43,000 | 43,000 | |||||
| 辦理「農業產銷班組織輔導計畫」約聘人員1人勞保費。 | 1 | 年 | 48,000 | 48,000 | |||||
| 2000 | 業務費 | 市款5,887,000元 | 5,887,000 | 761,000 | 5,126,000 | 673.59% | |||
| 2009 | 通訊費 | 60,000 | 60,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦理業務寄發相關資料之郵資及專線電話費。 | 1 | 年 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2021 | 其他業務租金 | 72,000 | 72,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦理業務所需車輛、器材、舞台、音響、庫房、場地、帳棚 及辦公室影印機租金。 |
12 | 月 | 6,000 | 72,000 | 72,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2024 | 稅捐及規費 | 166,000 | |||||||
| 本局經管土地地價稅。 | 1 | 年 | 166,000 | 166,000 | |||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 40,000 | 40,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 邀請專家學者參與諮詢會議之出席費。 | 16 | 次 | 2,500 | 40,000 | 40,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 66,000 | 66,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦理業務所需紙張、文具及辦公器材等零星用品。 | 1 | 年 | 66,000 | 66,000 | 66,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 5,376,000 | 416,000 | 4,960,000 | 1,192.31% | ||||
| 辦理農民團體考核、換證、座談、宣傳相關輔導業務所需便 當、獎牌製作、青年農民輔導 及軟實力提升推廣經費、廣 告、環境佈置、油料等費用。 |
1 | 年 | 416,000 | 416,000 | |||||
| 辦理「改善農業缺工措施-高雄市農業人力團計畫」業務等相關經費。 | 1 | 年 | 4,785,000 | 4,785,000 | |||||
| 辦理「農業產銷班組織輔導計畫」所需文具、紙張、印刷、 郵電、名片、刊物印製與寄 送、會議餐點及數位耗材等費 用。 |
1 | 年 | 175,000 | 175,000 | |||||
| 2072 | 國內旅費 | 107,000 | 107,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 執行本科各項業務所需會議、洽公旅費。 | 1 | 年 | 107,000 | 107,000 | 107,000 | 0 | 0.00% | ||
| 4000 | 獎補助費 | 市款27,583,000元 | 27,583,000 | 3,519,000 | 24,064,000 | 683.83% | |||
| 4040 | 對國內團體之捐助 | 27,583,000 | 3,519,000 | 24,064,000 | 683.83% | ||||
| 依據「高雄市各類農業補助申請核發辦法」補助27家農會辦 理農民節活動(11萬*25家、28 萬*2家)。 |
1 | 年 | 3,310,000 | 3,310,000 | 3,310,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理「農業產銷班組織輔導計畫」補助各農民團體辦理計畫 所需文具、紙張、印刷、郵電 及會議餐點、國內旅費等雜支 費用及各區輔導優良(農糧類 及養蜂)產銷班訂購農業雜 誌。 |
1 | 年 | 138,000 | 138,000 | |||||
| 依據「高雄市各類農業補助申請核發辦法」補助農民團體辦 理會務推廣、保險、辦公廳舍 整建所需設備(設施)。(資本門) |
1 | 年 | 209,000 | 209,000 | 209,000 | 0 | 0.00% | ||
| 補助各農民團體協助辦理「改善農業缺工措施-高雄市農業 人力團計畫」及相關缺工業 務，與業務相關所需費用（含 文具、紙張、印刷、郵電、名 片、刊物印製與寄送、會議餐 點、電腦周邊及數位等相關耗 材、租賃、臨時人力、保險 等)、農務人員勞健保補助及 獎勵金、農務人員資遣費等。 |
1 | 年 | 23,926,000 | 23,926,000 |