預算機關
高雄市政府農業局
承辦單位
植物防疫及生態保育科
預算金額
79,655,000 元（）
計畫內容
一般業務:辦理本科所掌之相關預算經費。中央補助計畫：01陸域野生物合理利用與管理計畫、02農藥管理及品質管制計畫、03推動地方政府
疫病蟲害主動監測調查制度計畫、04陸域自然保護區域經營管理計畫、05台灣獼猴禁養後續處置照
養及收容計畫
預期成果
1.管理本市植物疫病控制、農藥、安全農業等。2.管理維護本市林業、地景保育、生物多樣性、野生動物、特定紀念樹木及外來種移除等。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 一般業務 | 市款64,150,000元 | 64,150,000 | 25,232,000 | 38,918,000 | 154.24% | |||
| 1000 | 人事費 | 市款4,143,000元 | 4,143,000 | 51,000 | 4,092,000 | 8,023.53% | |||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 2,777,000 | |||||||
| 辦理「台灣獼猴禁養後續處置照養及收容計畫」約聘人員1 人薪資。 |
1 | 年 | 574,000 | 574,000 | |||||
| 辦理「推動地方政府疫病蟲害主動監測調查制度計畫」約聘 人員1人薪資。 |
1 | 年 | 601,000 | 601,000 | |||||
| 辦理「陸域自然保護區域經營管理計畫」約聘人員1人薪 資。 |
1 | 年 | 601,000 | 601,000 | |||||
| 辦理「農藥管理及品質管制計畫」約聘人員1人薪資。 | 1 | 年 | 521,000 | 521,000 | |||||
| 辦理「陸域野生物合理利用與管理計畫」約僱人員1人薪 資。 |
1 | 年 | 480,000 | 480,000 | |||||
| 1030 | 獎金 | 349,000 | |||||||
| 辦理「陸域野生物合理利用與管理計畫」約僱人員1人年終 獎金。 |
1 | 年 | 60,000 | 60,000 | |||||
| 辦理「台灣獼猴禁養後續處置照養及收容計畫」約聘人員1 人年終獎金。 |
1 | 年 | 72,000 | 72,000 | |||||
| 辦理「推動地方政府疫病蟲害主動監測調查制度計畫」約聘 人員1人年終獎金。 |
1 | 年 | 76,000 | 76,000 | |||||
| 辦理「陸域自然保護區域經營管理計畫」約聘人員1人年終 獎金。 |
1 | 年 | 76,000 | 76,000 | |||||
| 辦理「農藥管理及品質管制計畫」約聘人員1人年終獎金。 | 1 | 年 | 65,000 | 65,000 | |||||
| 1040 | 加班費 | 463,000 | 51,000 | 412,000 | 807.84% | ||||
| 辦理本市生態保育業務超時加班費。 | 1 | 年 | 47,000 | 47,000 | 51,000 | -4,000 | -7.84% | ||
| 辦理「外來入侵動物移除-綠鬣蜥防治宣導計畫」業務相關 人員加班費。 |
1 | 年 | 100,000 | 100,000 | |||||
| 辦理「陸域野生物合理利用與管理計畫」業務相關人員加班 費。 |
1 | 年 | 60,000 | 60,000 | |||||
| 辦理「陸域野生物資源保育計畫」業務相關人員加班費。 | 1 | 年 | 60,000 | 60,000 | |||||
| 辦理「台灣獼猴禁養後續處置照養及收容計畫」業務相關人 員加班費。 |
1 | 年 | 32,000 | 32,000 | |||||
| 辦理「高雄市受保護樹木維護管理及推展計畫」業務相關人 員加班費。 |
1 | 年 | 20,000 | 20,000 | |||||
| 辦理「推動地方政府疫病蟲害主動調查制度計畫」業務相關 人員加班費。 |
1 | 年 | 46,000 | 46,000 | |||||
| 辦理「高雄市林木疫病蟲害防治計畫」業務相關人員加班 費。 |
1 | 年 | 10,000 | 10,000 | |||||
| 辦理「地景保育及地質公園永續發展計畫」業務相關人員加 班費。 |
1 | 年 | 40,000 | 40,000 | |||||
| 辦理「陸域自然保護區域經營管理計畫」業務相關人員加班 費。 |
1 | 年 | 28,000 | 28,000 | |||||
| 辦理「農藥管理及品質管制計畫」業務相關人員加班費。 | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | |||||
| 1050 | 退休離職儲金 | 170,000 | |||||||
| 辦理「陸域野生物合理利用與管理計畫」約僱人員1人退休 離職儲金。 |
1 | 年 | 29,000 | 29,000 | |||||
| 辦理「台灣獼猴禁養後續處置照養及收容計畫」約聘人員1 人退休離職儲金。 |
1 | 年 | 35,000 | 35,000 | |||||
| 辦理「推動地方政府疫病蟲害主動監測調查制度計畫」約聘 人員1人退休離職儲金。 |
1 | 年 | 37,000 | 37,000 | |||||
| 辦理「陸域自然保護區域經營管理計畫」約聘人員1人退休 離職儲金。 |
1 | 年 | 37,000 | 37,000 | |||||
| 辦理「農藥管理及品質管制計畫」約聘人員1人退休離職儲 金。 |
1 | 年 | 32,000 | 32,000 | |||||
| 1055 | 保險 | 384,000 | |||||||
| 辦理「陸域野生物合理利用與管理計畫」約僱人員1人健保 費。 |
1 | 年 | 25,000 | 25,000 | |||||
| 辦理「台灣獼猴禁養後續處置照養及收容計畫」約聘人員1 人健保費。 |
1 | 年 | 30,000 | 30,000 | |||||
| 辦理「推動地方政府疫病蟲害主動監測調查制度計畫」約聘 人員1人健保費。 |
1 | 年 | 31,000 | 31,000 | |||||
| 辦理「陸域自然保護區域經營管理計畫」約聘人員1人健保 費。 |
1 | 年 | 31,000 | 31,000 | |||||
| 辦理「農藥管理及品質管制計畫」約聘人員1人健保費。 | 1 | 年 | 27,000 | 27,000 | |||||
| 辦理「陸域野生物合理利用與管理計畫」約僱人員1人勞保 費。 |
1 | 年 | 44,000 | 44,000 | |||||
| 辦理「台灣獼猴禁養後續處置照養及收容計畫」約聘人員1 人勞保費。 |
1 | 年 | 50,000 | 50,000 | |||||
| 辦理「推動地方政府疫病蟲害主動監測調查制度計畫」約聘 人員1人勞保費。 |
1 | 年 | 50,000 | 50,000 | |||||
| 辦理「陸域自然保護區域經營管理計畫」約聘人員1人勞保 費。 |
1 | 年 | 49,000 | 49,000 | |||||
| 辦理「農藥管理及品質管制計畫」約聘人員1人勞保費。 | 1 | 年 | 47,000 | 47,000 | |||||
| 2000 | 業務費 | 市款38,867,000元 | 38,867,000 | 20,961,000 | 17,906,000 | 85.43% | |||
| 2006 | 水電費 | 46,000 | 46,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 深水苗圃及泥火山自然保留區水費。 | 1 | 年 | 14,000 | 14,000 | 14,000 | 0 | 0.00% | ||
| 深水苗圃及泥火山自然保留區電費。 | 1 | 年 | 32,000 | 32,000 | 32,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2009 | 通訊費 | 85,000 | 85,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 電話、郵資及相關通訊費用。 | 1 | 年 | 85,000 | 85,000 | 85,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2021 | 其他業務租金 | 200,000 | 200,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦公室影印機租金、場地租金、研習宣導查緝車輛租金及 辦理宣導業務音響舞台租金。 |
1 | 年 | 200,000 | 200,000 | |||||
| 2024 | 稅捐及規費 | 186,000 | 168,000 | 18,000 | 10.71% | ||||
| 本局經管土地地價稅。 | 1 | 年 | 186,000 | 186,000 | 168,000 | 18,000 | 10.71% | ||
| 2033 | 約用人員酬金 | 1,616,000 | 394,000 | 1,222,000 | 310.15% | ||||
| 協助辦理造林業務及生態保育業務之業務助理2人薪資。 | 1 | 年 | 460,000 | 460,000 | |||||
| 辦理「高雄市政府捕蜂捉蛇為民服務計畫」業務助理2人薪 資。 |
1 | 年 | 964,000 | 964,000 | |||||
| 辦理「農作物農藥殘留監測與管制計畫」執行業務臨時人員 工資。 |
1 | 年 | 192,000 | 192,000 | |||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 679,000 | 679,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦理地景保育、濕地、保護區、野生動物及特定紀念樹木 專家出席費及鑑定費、防治野 生動物造成農業損害計畫配合 款。 |
1 | 年 | 65,000 | 65,000 | 65,000 | 0 | 0.00% | ||
| 輔導農民精準用藥、辦理綠色友善資材站專家學者出席費、 辦理農藥管理及品質管制計畫 農藥檢驗及講師費、農作物農 藥殘留監測與管制計畫及推動 地方政府主動監測調查計畫短 工工資配合款。 |
1 | 年 | 614,000 | 614,000 | |||||
| 2051 | 物品 | 570,000 | 570,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 汰換或購置事務機具、電腦耗材、樹木藥劑、森林保育、特 定紀錄樹木、告示牌、誘捕籠 等物品、受保護樹木保育計畫 配合款。 |
1 | 年 | 320,000 | 320,000 | 320,000 | 0 | 0.00% | ||
| 執行本市植物防疫購買果實蠅防治用藥劑、辦理農藥管理、 植物疫病蟲害監測調查配合 款、本市重要疫病防治資材及 藥劑、農藥抽檢、農作物抽檢 等。 |
1 | 年 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 35,445,000 | 18,779,000 | 16,666,000 | 88.75% | ||||
| 1.辦理褐根病防治計畫、受保護樹木保育計畫、樹木保護宣 傳計畫、入侵植物防治計畫、 保護區及自然地景經營管理計 畫、生物多樣性、生態服務給 付配合款及特定紀念樹木調查 維護費用等相關經費。2.辦理 保護區及自然地景經營管理計 畫配合款等相關經費。(配合 農業淨零轉型宣導策略) |
1 | 年 | 617,000 | 617,000 | |||||
| 執行安全用藥辦理農藥管理及品質管制計畫、溯源農產品管 理暨升級產銷履歷輔導計畫、 病蟲害防治宣導講習、推動地 方政府主動監測調查計畫配合 款及相關經費。 |
1 | 年 | 300,000 | 300,000 | |||||
| 印製各類書表、研習業務、宣導品、檢討會、會議餐費等各 項相關業務雜支等。 |
1 | 年 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 0 | 0.00% | ||
| 生態宣導活動與配合保育團體辦理生態系列相關活動費用。(柴山季、高雄生態季等相關 活動)(配合農業淨零轉型宣導 策略) |
1 | 年 | 143,000 | 143,000 | |||||
| 台灣獼猴、野生動物、生物多樣性等業務及相關計畫配合 款。 |
1 | 年 | 1,100,000 | 1,100,000 | 1,100,000 | 0 | 0.00% | ||
| 深水苗圃、市有林地環境整理及維護管理相關經費。 | 1 | 年 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理本市獼猴志工及特定紀念樹木志工訓練講習、誤餐費、 保險費及樹牌設計、製作、裝 設、工作服等費用。 |
1 | 年 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理本市生物多樣性、保護區、林產、植物疫病、入侵害 蟲等講習宣導業務觀摩推廣教 育等相關經費。 |
1 | 年 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理捕蜂捉蛇業務。 | 1 | 年 | 16,069,000 | 16,069,000 | 16,069,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理「外來入侵動物移除-綠鬣蜥防治宣導計畫」業務等相 關經費。 |
1 | 年 | 8,771,000 | 8,771,000 | |||||
| 辦理「高雄市政府捕蜂捉蛇為民服務計畫」業務等相關經 費。 |
1 | 年 | 1,736,000 | 1,736,000 | |||||
| 辦理「陸域野生物合理利用與管理計畫」業務等相關經費。 | 1 | 年 | 444,000 | 444,000 | |||||
| 辦理「陸域野生物資源保育計畫」業務等相關經費。 | 1 | 年 | 195,000 | 195,000 | |||||
| 辦理「台灣獼猴禁養後續處置照養及收容計畫」業務等相關 經費。 |
1 | 年 | 190,000 | 190,000 | |||||
| 辦理「全國荔枝椿象區域整合防治計畫」業務等相關經費。 | 1 | 年 | 742,000 | 742,000 | |||||
| 辦理「高雄市受保護樹木維護管理及推展計畫」業務等相關 經費。 |
1 | 年 | 1,480,000 | 1,480,000 | |||||
| 辦理「推動地方政府疫病蟲害主動監測調查制度計畫」業務 等相關經費。 |
1 | 年 | 544,000 | 544,000 | |||||
| 辦理「高雄市漂流木清理計畫」業務等相關經費。 | 1 | 年 | 800,000 | 800,000 | |||||
| 辦理「高雄市林木疫病蟲害防治計畫」業務等相關經費。 | 1 | 年 | 390,000 | 390,000 | |||||
| 辦理「地景保育及地質公園永續發展計畫」業務等相關經 費。 |
1 | 年 | 810,000 | 810,000 | |||||
| 辦理「陸域自然保護區域經營管理計畫」業務等相關經費。 | 1 | 年 | 200,000 | 200,000 | |||||
| 辦理「農藥管理及品質管制計畫」業務等相關經費。 | 1 | 年 | 364,000 | 364,000 | |||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 攝影機、數位相機、衛星定位器等事務機器養護費。 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 執行業務所需會議、洽公旅費。 | 1 | 年 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||
| 3000 | 設備及投資 | 市款6,500,000元 | 6,500,000 | ||||||
| 3010 | 房屋建築及設備費 | 3,500,000 | |||||||
| 辦理高雄市野生動物救傷站為舊有苗圃建物修繕設置等經費 (建築結構安全補強、老舊管 電線毀損更新、用水設備搭建 維護、道路指示牌架設維 護)。 |
1 | 年 | 3,500,000 | 3,500,000 | |||||
| 3015 | 公共建設及設施費 | 3,000,000 | |||||||
| 辦理高雄泥岩惡地地質公園維運相關費用(景觀及道路指示 牌、告示牌、警示標誌設置， 設施修繕維護管理等)。 |
1 | 年 | 3,000,000 | 3,000,000 | |||||
| 4000 | 獎補助費 | 市款14,640,000元 | 14,640,000 | 4,220,000 | 10,420,000 | 246.92% | |||
| 4025 | 政府機關間之補助 | 7,880,000 | 2,000,000 | 5,880,000 | 294.00% | ||||
| 補助各區公所辦理本市野鳥群聚或野生動物衝突問題改善計 畫，以維公共安全。 |
1 | 年 | 2,000,000 | 2,000,000 | |||||
| 「高雄市政府捕蜂捉蛇為民服務計畫」補助屏東科技大學辦 理蛇隻後續處理業務。 |
1 | 年 | 3,500,000 | 3,500,000 | |||||
| 「陸域野生物資源保育計畫」補助高雄市政府觀光局辦理保 育類野生動物急救站與收容中 心營運計畫。 |
1 | 年 | 997,000 | 997,000 | |||||
| 「台灣獼猴禁養後續處置照養及收容計畫」補助高雄市政府 觀光局辦理台灣獼猴安置收容 計畫。 |
1 | 年 | 677,000 | 677,000 | |||||
| 「陸域自然保護區域經營管理計畫」補助國立中山大學辦理 「高雄泥岩惡地地質公園陸域 生物資源調查計畫」。 |
1 | 年 | 706,000 | 706,000 | |||||
| 4040 | 對國內團體之捐助 | 5,440,000 | 2,200,000 | 3,240,000 | 147.27% | ||||
| 補助生態保育相關團體、社區部落、學術單位、愛鄉協會辦 理生態保育業務相關計畫及配 合款。 |
1 | 年 | 1,500,000 | 1,500,000 | |||||
| 補助農民團體農作物病蟲害防治藥劑與僱工噴藥費用及各項 農業性防疫性資材。 |
1 | 年 | 700,000 | 700,000 | |||||
| 「陸域野生物合理利用與管理計畫」1.補助高雄市舊鐵橋協 會辦理外來種兩棲類移除及調 查計畫。2.補助台灣觀賞鳥協 會辦理高雄市斑馬鳩、八哥及 輝椋鳥移除調查計畫。 |
1 | 年 | 618,000 | 618,000 | |||||
| 「陸域野生物資源保育計畫」補助高雄市馬頭山自然人文協 會辦理社區參與穿山甲巡護、 救傷與保育推廣。 |
1 | 年 | 400,000 | 400,000 | |||||
| 「全國荔枝椿象區域整合防治計畫」補助農會、合作社辦理 荔枝椿象共同防治費用。 |
1 | 年 | 900,000 | 900,000 | |||||
| 「地景保育及地質公園永續發展計畫」補助1.補助高雄市援剿人文協會辦理「高雄泥岩惡地地質公園培力宣導計畫」。2.補助高雄市馬頭山自然人文協會辦理「 高雄泥岩惡地地質公園馬頭山基因寶庫及2025全國NGOs環境會議 -西南泥岩議題」 。3.補助高雄市大崗山人文協會辦理「飛天鑽地穿越時空千手 千眼守護高雄泥岩惡地地質公 園」。 4.補助高雄市燕巢區金山社區 發展協會辦理「高雄泥岩惡地 地質公園-奇幻泥火山惡地探 險夏令營推廣計畫」。 |
1 | 年 | 1,250,000 | 1,250,000 | |||||
| 「陸域自然保護區域經營管理計畫」補助高雄市援剿人文協 會辦理「烏山頂泥火山地景自 然保留區經營管理暨解說服務 及解說員訓練計畫」。 |
1 | 年 | 72,000 | 72,000 | |||||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 檢舉或協助查緝禁用農藥、偽農藥或劣農藥獎勵金及檢舉餵 食獼猴獎勵金。 |
1 | 年 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 4090 | 其他補助及捐助 | 1,310,000 | 10,000 | 1,300,000 | 13,000.00% | ||||
| 辦理高雄市特定紀念樹木保護事項所需土地地價稅之補助。 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 「輔導農民架設電圍網防治野生動物危害計畫」補助農民10 人辦理架設電圍網設施費用。 |
1 | 年 | 1,300,000 | 1,300,000 |