預算機關
高雄市政府農業局
承辦單位
秘書室、人事室、會計室、政風室
預算金額
133,004,000 元（）
計畫內容
辦理秘書室、人事室、會計室及政風室等業務事項。
預期成果
1.加強行政管理，提高行政效率。2.推行並如期完成本局計畫預算。
3.推行並積極完成本局秘書、人事、會計及政風業務。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 113預算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 一般業務 | 市款133,004,000元 | 133,004,000 | |||
| 1000 | 人事費 | 市款127,225,000元 | 127,225,000 | |||
| 1010 | 政務人員待遇 | 1,932,000 | ||||
| 局長薪資。 | 1 | 年 | 1,932,000 | 1,932,000 | ||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 84,516,000 | ||||
| 詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 84,516,000 | 84,516,000 | ||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 5,640,000 | ||||
| 詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 5,640,000 | 5,640,000 | ||
| 1030 | 獎金 | 19,420,000 | ||||
| 考績獎金。 | 1 | 年 | 7,674,000 | 7,674,000 | ||
| 年終獎金。 | 1 | 年 | 11,746,000 | 11,746,000 | ||
| 1035 | 其他給與 | 2,628,000 | ||||
| 休假補助。 | 1 | 年 | 2,628,000 | 2,628,000 | ||
| 1040 | 加班費 | 3,409,000 | ||||
| 府會聯絡人員超時加班費。 | 1 | 年 | 180,000 | 180,000 | ||
| 會計室急辦業務超時加班費。 | 1 | 年 | 50,000 | 50,000 | ||
| 人事室急辦業務超時加班費。 | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | ||
| 政風室急辦業務超時加班費。 | 1 | 年 | 5,000 | 5,000 | ||
| 秘書室急辦業務超時加班費。 | 1 | 年 | 184,000 | 184,000 | ||
| 不休假加班費。 | 1 | 年 | 2,970,000 | 2,970,000 | ||
| 1055 | 保險 | 9,680,000 | ||||
| 本局員工健保費。 | 1 | 年 | 5,880,000 | 5,880,000 | ||
| 本局職員公保費。 | 1 | 年 | 3,190,000 | 3,190,000 | ||
| 本局職工勞保費。 | 1 | 年 | 610,000 | 610,000 | ||
| 2000 | 業務費 | 市款5,385,000元 | 5,385,000 | |||
| 2003 | 教育訓練費 | 58,000 | ||||
| 員工教育費。 | 1 | 年 | 18,000 | 18,000 | ||
| 員工訓練費。 | 1 | 年 | 40,000 | 40,000 | ||
| 2009 | 通訊費 | 605,839 | ||||
| 全局電話費。 | 1 | 年 | 307,839 | 307,839 | ||
| 郵寄文件所需郵資。 | 1 | 年 | 298,000 | 298,000 | ||
| 2021 | 其他業務租金 | 300,000 | ||||
| 影印機租金。 | 1 | 年 | 180,000 | 180,000 | ||
| 副首長座車租借車輛所需費用。 | 1 | 年 | 120,000 | 120,000 | ||
| 2024 | 稅捐及規費 | 129,950 | ||||
| 車輛牌照稅(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 81,620 | 81,620 | ||
| 燃料使用費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 46,680 | 46,680 | ||
| 車輛檢驗費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 1,650 | 1,650 | ||
| 2027 | 保險費 | 22,456 | ||||
| 車輛保險費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 22,456 | 22,456 | ||
| 2033 | 臨時人員酬金 | 435,000 | ||||
| 業務助理薪資，含勞健保及勞退金及年終獎金。 | 1 | 年 | 435,000 | 435,000 | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 6,000 | ||||
| 辦理政風宣導講習鐘點費。 | 1 | 年 | 6,000 | 6,000 | ||
| 2051 | 物品 | 636,904 | ||||
| 文具用品、燈具汰換或購置事務機具、電腦耗材、電腦防毒 軟體更新及清潔用品等費用。 |
1 | 年 | 176,888 | 176,888 | ||
| 政風調查、法令宣導所需物品購置。 | 1 | 年 | 25,000 | 25,000 | ||
| 車輛油資(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 435,016 | 435,016 | ||
| 2054 | 一般事務費 | 1,391,231 | ||||
| 資料印刷、職業安全衛生及各項雜支等。 | 1 | 年 | 178,469 | 178,469 | ||
| 辦公廳舍清潔費及綠美化等。 | 1 | 年 | 228,000 | 228,000 | ||
| 邀請本市農政業務有關人士、市政記者及相關單位舉辦座談 會暨主管會報、局務會議、業 務檢討會等餐費、推廣本市農 特產品及雜支費用。 |
1 | 年 | 300,000 | 300,000 | ||
| 辦理本局紙本檔案盒製作與檔案(含電子檔案)校正、清查、 目錄彙送、鑑定、移轉、移 交、考評、銷毀等檔案整理作 業。 |
1 | 年 | 205,762 | 205,762 | ||
| 印製預決算、統計報告及其他書表等。 | 1 | 年 | 90,000 | 90,000 | ||
| 本局職員健檢費。 | 1 | 年 | 271,500 | 271,500 | ||
| 本局及所屬職工健檢費。(年滿65歲者，每年檢查1次， 40歲以上未滿65歲者，每2年 檢查1次，未滿40歲者，每5年 檢查1次) |
1 | 年 | 101,500 | 101,500 | ||
| 辦理政風工作各項會議佈置雜支、印刷資料及表揚獎勵等經 費。 |
1 | 年 | 10,000 | 10,000 | ||
| 執行政風業務所需郵電、影印裝訂、各類耗材等經費。 | 1 | 年 | 6,000 | 6,000 | ||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 300,000 | ||||
| 辦公廳舍及檔案室等維護費。 | 1 | 年 | 300,000 | 300,000 | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 494,900 | ||||
| 車輛養護費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 228,900 | 228,900 | ||
| 各項辦公設備、中央空調主機及管線更新維護。 | 1 | 年 | 266,000 | 266,000 | ||
| 2072 | 國內旅費 | 122,720 | ||||
| 首長及幕僚奉派市內30公里以上及外縣市開會、洽公等出差 旅費。 |
1 | 年 | 93,400 | 93,400 | ||
| 秘書室執行業務出差旅費。 | 1 | 年 | 19,320 | 19,320 | ||
| 人事室市內30公里以上及外縣市開會、洽公所需業務出差 費。 |
1 | 年 | 10,000 | 10,000 | ||
| 2093 | 特別費 | 882,000 | ||||
| 首長特別費。 | 1×12 | 人x月 | 37,100 | 445,200 | ||
| 副首長特別費。 | 2×12 | 人x月 | 18,200 | 436,800 | ||
| 3000 | 設備及投資 | 市款310,000元 | 310,000 | |||
| 3020 | 機械設備費 | 142,000 | ||||
| 網路交換器2台。 | 2 | 台 | 71,000 | 142,000 | ||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 168,000 | ||||
| 個人電腦6部。 | 6 | 部 | 28,000 | 168,000 | ||
| 4000 | 獎補助費 | 市款84,000元 | 84,000 | |||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 84,000 | ||||
| 退休員、工三節慰問金。 | 14×1 | 人x年 | 6,000 | 84,000 |