預算機關
高雄市政府觀光局
承辦單位
動物園管理中心
預算金額
56,692,000 元（）
計畫內容
動物飼養、保健、醫療與器具購置，暨動物、生態保育教育推廣等。
預期成果
1.加強動物飼養管理與保健。2.發展動物園各項教育推廣及行銷活動，提高動物園能見度。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 人事費 | 市款562,000元 | 562,000 | 562,000 | 0 | 0.00% | |||
| 1040 | 加班費 | 562,000 | 562,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 急辦各項業務加班費。 | 1 | 年 | 562,000 | 562,000 | 562,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2000 | 業務費 | 市款55,411,000元 | 55,411,000 | 58,637,000 | -3,226,000 | -5.50% | |||
| 2003 | 教育訓練費 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 員工教育訓練費。 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2006 | 水電費 | 8,066,000 | 7,428,800 | 637,200 | 8.58% | ||||
| 辦公廳舍及動物園園區等所需水費。 | 1 | 年 | 3,170,000 | 3,170,000 | 3,170,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦公廳舍及動物園園區等所需電費。 | 1 | 年 | 4,896,000 | 4,896,000 | 4,258,800 | 637,200 | 14.96% | ||
| 2009 | 通訊費 | 40,000 | 40,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 動物園電話費。 | 1 | 年 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2015 | 權利使用費 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 圖片使用費。 | 1 | 年 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2027 | 保險費 | 73,800 | 73,800 | 0 | 0.00% | ||||
| 遊客意外保險費。 | 1 | 年 | 63,000 | 63,000 | 63,000 | 0 | 0.00% | ||
| 志工保險費。 | 1 | 年 | 10,800 | 10,800 | 10,800 | 0 | 0.00% | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 增編印動物解說手冊、解說牌等撰稿及譯稿費用。 | 1 | 年 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2039 | 委辦費 | 665,000 | 665,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 壽山污水處理站委託廠商代為操作費用。 | 1 | 年 | 665,000 | 665,000 | 665,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2045 | 國內組織會費 | 39,000 | 39,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 參加國內外動物園協會團體會員、獸醫師公會、護士公會等 年費。 |
1 | 年 | 39,000 | 39,000 | 39,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 1,724,400 | 1,724,400 | 0 | 0.00% | ||||
| 動物園管理員、驗票員、水電人員等工作服、雨衣、雨鞋費 用。 |
42 | 套 | 700 | 29,400 | 29,400 | 0 | 0.00% | ||
| 動物飼養器具及展場相關設施維護所需雜項用品費。 | 1 | 年 | 162,500 | 162,500 | 162,500 | 0 | 0.00% | ||
| 動物醫療藥品、用品、麻醉槍配件及耗材等費用。 | 1 | 年 | 1,414,000 | 1,414,000 | 1,414,000 | 0 | 0.00% | ||
| 園區環境清潔耗材(含提供民眾公廁衛生紙、洗手乳等)。 | 1 | 年 | 118,500 | 118,500 | 118,500 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 36,536,958 | 39,988,158 | -3,451,200 | -8.63% | ||||
| 為推廣動物園自然保育與科普教育，規劃辦理系列活動及加 強動物園行銷等相關費用。 |
1 | 年 | 3,046,000 | 3,046,000 | 3,046,000 | 0 | 0.00% | ||
| 志工教育訓練費。 | 1 | 年 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 0 | 0.00% | ||
| 志工誤餐費。 | 2925 | 人x次 | 80 | 234,000 | 234,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理動物園夜間開放，規劃特色夜間主題展演及活動等相關 經費。 |
1 | 年 | 776,000 | 776,000 | 776,000 | 0 | 0.00% | ||
| 加強保育教育推廣。(收支併列) | 1 | 年 | 2,064,000 | 2,064,000 | 2,064,000 | 0 | 0.00% | ||
| 與大專學院或研究單位等建教合作研討野生動物疫病及治 療、病理檢驗等經費。 |
1 | 年 | 360,000 | 360,000 | 360,000 | 0 | 0.00% | ||
| 動物屍體委託專業廠商處理費用。 | 1 | 年 | 94,800 | 94,800 | 192,000 | -97,200 | -50.63% | ||
| 辦理動物園飼育照養管理工作費用。 | 1 | 年 | 3,032,000 | 3,032,000 | 3,032,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理動物園急救醫療照護等相關費用。 | 1 | 年 | 888,000 | 888,000 | 888,000 | 0 | 0.00% | ||
| 與大專學院或研究單位等建教合作辦理動物園展示環境豐富 化及動物行為改善等經費。 |
1 | 年 | 1,300,000 | 1,300,000 | 1,300,000 | 0 | 0.00% | ||
| 一卡通等多元電子票證服務清分手續費及系統維護費。 | 1 | 年 | 406,000 | 406,000 | 406,000 | 0 | 0.00% | ||
| 處理遊客緊急醫療相關業務，強化動物園公共安全。 | 1 | 年 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 0 | 0.00% | ||
| 園區植栽補植維護費用。 | 1 | 年 | 2,038,000 | 2,038,000 | 2,038,000 | 0 | 0.00% | ||
| 壽山動物園園區周邊交通接駁費用。 | 1 | 年 | 2,027,000 | 2,027,000 | |||||
| 印刷費用(動物資料及飼養報表、收入憑證(門票))。 | 1 | 年 | 40,658 | 40,658 | 40,658 | 0 | 0.00% | ||
| 園區動物飼料等相關費用。 | 1 | 年 | 11,740,500 | 11,740,500 | 11,740,500 | 0 | 0.00% | ||
| 園區營運管理工作費用(環境清潔510萬、駐衛保全288萬) | 1 | 年 | 7,980,000 | 7,980,000 | 7,980,000 | 0 | 0.00% | ||
| 內門觀光休閒園區委外經營履約管理等相關費用。 | 1 | 年 | 275,000 | 275,000 | |||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 4,029,500 | 4,029,500 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦公室、動物醫院、倉庫等維護費。 | 1 | 年 | 57,000 | 57,000 | 57,000 | 0 | 0.00% | ||
| 動物園園區獸舍、設施修繕等相關費用。 | 1 | 年 | 3,972,500 | 3,972,500 | 3,972,500 | 0 | 0.00% | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 4,091,900 | 4,557,900 | -466,000 | -10.22% | ||||
| 辦公廳、動物園作業區、冷凍倉庫、動物醫院及水塔等水電 設施維護費。 |
1 | 年 | 76,000 | 76,000 | |||||
| 園區服務設施設備、5G軟硬體維護等相關費用。 | 1 | 年 | 3,922,800 | 3,922,800 | 4,388,800 | -466,000 | -10.62% | ||
| 動物醫療設備維護費(治療儀器、保溫及孵卵器、麻醉槍枝 及冷凍冷藏等設備)。 |
1 | 年 | 93,100 | 93,100 | 93,100 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 20,442 | 20,442 | 0 | 0.00% | ||||
| 國內出差旅費。 | 1 | 年 | 20,442 | 20,442 | 20,442 | 0 | 0.00% | ||
| 2078 | 國外旅費 | 94,000 | 40,000 | 54,000 | 135.00% | ||||
| 赴東南亞參加第34屆東南亞動物園協會年會之旅費。 | 1 | 年 | 94,000 | 94,000 | 40,000 | 54,000 | 135.00% | ||
| 2081 | 運費 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 與國內動物園交換動物及園內動物搬遷吊卡車運費。 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 3000 | 設備及投資 | 市款719,000元 | 719,000 | 719,000 | 0 | 0.00% | |||
| 3015 | 公共建設及設施費 | 719,000 | 719,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦理改善動物園區搶修及零星設施設置、修繕等工程。 | 1 | 年 | 719,000 | 719,000 | 719,000 | 0 | 0.00% |