預算機關
高雄市政府文化局
承辦單位
秘書室、會計室、人事室、政風室
預算金額
222,338,000 元（）
計畫內容
1.局務行政工作。2.文書、研考、檔案、出納、庶務、職工、車輛、財產管理等工作。
3.人事、會計、政風工作。
預期成果
依照計畫完成。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08 | 行政業務 | 市款220,966,000元，收支併列1,372,000元 | 222,338,000 | 220,425,000 | 1,913,000 | 0.87% | |||
| 1000 | 人事費 | 市款212,796,000元 | 212,796,000 | 210,170,000 | 2,626,000 | 1.25% | |||
| 1010 | 政務人員待遇 | 1,792,320 | 1,657,680 | 134,640 | 8.12% | ||||
| 詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 1,792,320 | 1,792,320 | 1,657,680 | 134,640 | 8.12% | ||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 105,728,760 | 108,608,817 | -2,880,057 | -2.65% | ||||
| 詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 105,728,760 | 105,728,760 | 108,608,817 | -2,880,057 | -2.65% | ||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 29,033,940 | 28,380,089 | 653,851 | 2.30% | ||||
| 約聘人員薪資。 | 1 | 年 | 13,260,000 | 13,260,000 | 12,844,289 | 415,711 | 3.24% | ||
| 約僱人員薪資。 | 1 | 年 | 15,773,940 | 15,773,940 | 15,535,800 | 238,140 | 1.53% | ||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 16,394,040 | 18,099,840 | -1,705,800 | -9.42% | ||||
| 詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 16,394,040 | 16,394,040 | 18,099,840 | -1,705,800 | -9.42% | ||
| 1030 | 獎金 | 30,873,889 | 24,451,268 | 6,422,621 | 26.27% | ||||
| 現職人員考績獎金。 | 1 | 年 | 11,805,748 | 11,805,748 | 8,711,772 | 3,093,976 | 35.51% | ||
| 約聘僱人員年終獎金。 | 1 | 年 | 3,629,243 | 3,629,243 | 3,547,395 | 81,848 | 2.31% | ||
| 現職人員年終工作獎金。 | 1 | 年 | 15,438,898 | 15,438,898 | 12,192,101 | 3,246,797 | 26.63% | ||
| 1035 | 其他給與 | 4,120,600 | 3,840,000 | 280,600 | 7.31% | ||||
| 約聘僱人員休假補助。 | 1 | 年 | 880,000 | 880,000 | 960,000 | -80,000 | -8.33% | ||
| 約聘僱人員慰勞假補助費。 | 1 | 年 | 660,000 | 660,000 | 608,000 | 52,000 | 8.55% | ||
| 現職人員休假補助。 | 1 | 年 | 2,580,600 | 2,580,600 | 2,272,000 | 308,600 | 13.58% | ||
| 1040 | 加班費 | 7,561,277 | 7,142,883 | 418,394 | 5.86% | ||||
| 配合業務加班費。 | 1 | 年 | 2,500,000 | 2,500,000 | 2,500,000 | 0 | 0.00% | ||
| 府會聯絡人員職務加班費。 | 1 | 年 | 128,000 | 128,000 | 128,000 | 0 | 0.00% | ||
| 現職人員不休假加班費。 | 1 | 年 | 4,933,277 | 4,933,277 | 4,514,883 | 418,394 | 9.27% | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 1,783,884 | 1,739,988 | 43,896 | 2.52% | ||||
| 約聘僱人員離職儲金（勞退金）。 | 1 | 年 | 1,783,884 | 1,783,884 | 1,739,988 | 43,896 | 2.52% | ||
| 1055 | 保險 | 15,507,290 | 16,249,435 | -742,145 | -4.57% | ||||
| 現職人員健保保險補助。 | 1 | 年 | 7,035,566 | 7,035,566 | 7,025,907 | 9,659 | 0.14% | ||
| 約聘僱人員健保保險補助。 | 1 | 年 | 1,439,378 | 1,439,378 | 1,404,372 | 35,006 | 2.49% | ||
| 現職人員公保保險補助。 | 1 | 年 | 2,914,908 | 2,914,908 | 2,761,437 | 153,471 | 5.56% | ||
| 現職人員勞保保險補助。 | 1 | 年 | 1,644,883 | 1,644,883 | 2,738,563 | -1,093,680 | -39.94% | ||
| 約聘僱人員勞保保險補助。 | 1 | 年 | 2,472,555 | 2,472,555 | 2,319,156 | 153,399 | 6.61% | ||
| 2000 | 業務費 | 市款5,557,000元，收支併列1,372,000元 | 6,929,000 | 5,935,000 | 994,000 | 16.75% | |||
| 2003 | 教育訓練費 | 96,000 | 96,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 員工訓練及進修費。 | 1 | 年 | 96,000 | 96,000 | 96,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2009 | 通訊費 | 641,508 | 897,905 | -256,397 | -28.56% | ||||
| 通訊費、郵資等。 | 1 | 年 | 641,508 | 641,508 | 897,905 | -256,397 | -28.56% | ||
| 2021 | 其他業務租金 | 280,000 | 280,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 處理公務所需計程車資。 | 1 | 年 | 280,000 | 280,000 | |||||
| 2024 | 稅捐及規費 | 117,100 | 122,830 | -5,730 | -4.66% | ||||
| 公務車牌照稅（詳公務車輛明細表）。 | 1 | 年 | 74,890 | 74,890 | 74,890 | 0 | 0.00% | ||
| 公務車燃料使用費40,260元及檢驗費1,950元（詳公務車輛 明細表）。 |
1 | 年 | 42,210 | 42,210 | 47,940 | -5,730 | -11.95% | ||
| 2027 | 保險費 | 23,846 | 23,135 | 711 | 3.07% | ||||
| 公務車保險費（詳公務車輛明細表）。 | 1 | 年 | 23,846 | 23,846 | 23,135 | 711 | 3.07% | ||
| 2051 | 物品 | 564,946 | 596,610 | -31,664 | -5.31% | ||||
| 文具用品、表冊、帳簿、公文用紙及信封等。 | 1 | 年 | 234,680 | 234,680 | |||||
| 油脂（詳公務車輛明細表）。 | 1 | 年 | 330,266 | 330,266 | 420,257 | -89,991 | -21.41% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 3,937,000 | 2,643,000 | 1,294,000 | 48.96% | ||||
| 預算書、統計書籍及報表印刷。 | 1 | 年 | 85,000 | 85,000 | 85,000 | 0 | 0.00% | ||
| 秘書室、會計、人事、政風法令期刊雜誌報紙訂購及員工識 別證、職名章刻製等一般公務 所需費用等雜支。 |
1 | 年 | 405,000 | 405,000 | |||||
| 員工健康檢查。 | 1 | 年 | 483,000 | 483,000 | 483,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理政風相關業務法令宣導、會議、有獎徵答等業務。 | 1 | 年 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||
| 文書事務工作勞務委託。 | 1 | 年 | 1,542,000 | 1,542,000 | |||||
| ◎內政部補助辦理高雄市山陀兒颱風災後場域植栽補植經費 1,372千元(中央補助1,372千 元，補辦預算)。 |
1 | 年 | 1,372,000 | 1,372,000 | |||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 216,600 | 223,520 | -6,920 | -3.10% | ||||
| 公務車養護費（詳車輛費用明細表）。 | 1 | 年 | 216,600 | 216,600 | 223,520 | -6,920 | -3.10% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 150,000 | 150,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 員工洽公及參加會議旅費。 | 1 | 年 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2081 | 運費 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 搬運公物運費等。 | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2093 | 特別費 | 882,000 | 882,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 局長特別費。 | 1×12 | 人x月 | 37,100 | 445,200 | 445,200 | 0 | 0.00% | ||
| 副局長特別費。 | 2×12 | 人x月 | 18,200 | 436,800 | 436,800 | 0 | 0.00% | ||
| 3000 | 設備及投資 | 市款2,103,000元 | 2,103,000 | 3,810,000 | -1,707,000 | -44.80% | |||
| 3025 | 運輸設備費 | 2,103,000 | 3,810,000 | -1,707,000 | -44.80% | ||||
| 汰換公務汽車，購置電動汽車1台。 | 1 | 台 | 1,850,000 | 1,850,000 | |||||
| 充電樁建置。 | 1 | 式 | 73,000 | 73,000 | |||||
| 汰換公務機車，購置電動機車2台。 | 2 | 台 | 90,000 | 180,000 | |||||
| 4000 | 獎補助費 | 市款510,000元 | 510,000 | 510,000 | 0 | 0.00% | |||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 510,000 | 510,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 退休員工及遺族三節慰問金。 | 85×1 | 人x年 | 6,000 | 510,000 | 510,000 | 0 | 0.00% |