預算機關
高雄市政府文化局
承辦單位
秘書室、會計室、人事室、政風室
預算金額
220,425,000 元（）
計畫內容
1.局務行政工作。2.文書、研考、檔案、出納、庶務、職工、車輛、財產管理等工作。
3.人事、會計、政風工作。
預期成果
依照計畫完成。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 114預算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08 | 行政業務 | 市款219,425,000元，收支併列1,000,000元 | 220,425,000 | |||
| 1000 | 人事費 | 市款210,170,000元 | 210,170,000 | |||
| 1010 | 政務人員待遇 | 1,657,680 | ||||
| 詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 1,657,680 | 1,657,680 | ||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 108,608,817 | ||||
| 詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 108,608,817 | 108,608,817 | ||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 28,380,089 | ||||
| 約聘人員薪資。 | 1 | 年 | 12,844,289 | 12,844,289 | ||
| 約僱人員薪資。 | 1 | 年 | 15,535,800 | 15,535,800 | ||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 18,099,840 | ||||
| 詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 18,099,840 | 18,099,840 | ||
| 1030 | 獎金 | 24,451,268 | ||||
| 現職人員考績獎金。 | 1 | 年 | 8,711,772 | 8,711,772 | ||
| 約聘僱人員年終獎金。 | 1 | 年 | 3,547,395 | 3,547,395 | ||
| 現職人員年終工作獎金。 | 1 | 年 | 12,192,101 | 12,192,101 | ||
| 1035 | 其他給與 | 3,840,000 | ||||
| 約聘僱人員休假補助。 | 1 | 年 | 960,000 | 960,000 | ||
| 約聘僱人員慰勞假補助費。 | 1 | 年 | 608,000 | 608,000 | ||
| 現職人員休假補助。 | 1 | 年 | 2,272,000 | 2,272,000 | ||
| 1040 | 加班費 | 7,142,883 | ||||
| 配合業務加班費。 | 1 | 年 | 2,500,000 | 2,500,000 | ||
| 府會聯絡人員職務加班費。 | 1 | 年 | 128,000 | 128,000 | ||
| 現職人員不休假加班費。 | 1 | 年 | 4,514,883 | 4,514,883 | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 1,739,988 | ||||
| 約聘僱人員離職儲金（勞退金）。 | 1 | 年 | 1,739,988 | 1,739,988 | ||
| 1055 | 保險 | 16,249,435 | ||||
| 現職人員健保保險補助。 | 1 | 年 | 7,025,907 | 7,025,907 | ||
| 約聘僱人員健保保險補助。 | 1 | 年 | 1,404,372 | 1,404,372 | ||
| 現職人員公保保險補助。 | 1 | 年 | 2,761,437 | 2,761,437 | ||
| 現職人員勞保保險補助。 | 1 | 年 | 2,738,563 | 2,738,563 | ||
| 約聘僱人員勞保保險補助。 | 1 | 年 | 2,319,156 | 2,319,156 | ||
| 2000 | 業務費 | 市款4,935,000元，收支併列1,000,000元 | 5,935,000 | |||
| 2003 | 教育訓練費 | 96,000 | ||||
| 員工訓練及進修費。 | 1 | 年 | 96,000 | 96,000 | ||
| 2009 | 通訊費 | 897,905 | ||||
| 通訊費、郵資等。 | 1 | 年 | 897,905 | 897,905 | ||
| 2021 | 其他業務租金 | 280,000 | ||||
| 處理經常性一般公務或特定工作計畫所需使用之租車費用。 | 2×1 | 輛 | 140,000 | 280,000 | ||
| 2024 | 稅捐及規費 | 122,830 | ||||
| 公務車牌照稅（詳公務車輛明細表）。 | 1 | 年 | 74,890 | 74,890 | ||
| 公務車燃料使用費46,890元及檢驗費1,050元（詳公務車輛 明細表）。 |
1 | 年 | 47,940 | 47,940 | ||
| 2027 | 保險費 | 23,135 | ||||
| 公務車保險費（詳公務車輛明細表）。 | 1 | 年 | 23,135 | 23,135 | ||
| 2051 | 物品 | 596,610 | ||||
| 文具用品、表冊、帳簿、公文用紙、信封及職業安全衛生用 品等。 |
1 | 年 | 176,353 | 176,353 | ||
| 油脂（詳公務車輛明細表）。 | 1 | 年 | 420,257 | 420,257 | ||
| 2054 | 一般事務費 | 2,643,000 | ||||
| 預算書、統計書籍及報表印刷。 | 1 | 年 | 85,000 | 85,000 | ||
| 報紙及會計、人事、政風法令期刊雜誌訂購及一般公務所需 費用等雜支。 |
1 | 年 | 405,000 | 405,000 | ||
| 辦理文化局溫室氣體碳盤查。 | 1 | 年 | 700,000 | 700,000 | ||
| 員工健康檢查。 | 1 | 年 | 483,000 | 483,000 | ||
| 辦理政風相關業務法令宣導、會議、有獎徵答等業務。 | 1 | 年 | 50,000 | 50,000 | ||
| 事務工作勞務委外經費。 | 1 | 年 | 920,000 | 920,000 | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 223,520 | ||||
| 公務車養護費（詳車輛費用明細表）。 | 1 | 年 | 223,520 | 223,520 | ||
| 2072 | 國內旅費 | 150,000 | ||||
| 員工洽公及參加會議旅費。 | 1 | 年 | 150,000 | 150,000 | ||
| 2081 | 運費 | 20,000 | ||||
| 搬運公物運費等。 | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | ||
| 2093 | 特別費 | 882,000 | ||||
| 局長特別費。 | 1×12 | 人x月 | 37,100 | 445,200 | ||
| 副局長特別費。 | 2×12 | 人x月 | 18,200 | 436,800 | ||
| 3000 | 設備及投資 | 市款3,810,000元 | 3,810,000 | |||
| 3025 | 運輸設備費 | 3,810,000 | ||||
| 電話總機系統設備汰換更新。 | 1 | 式 | 2,900,000 | 2,900,000 | ||
| 汰換公務車，購置油電混合車。 | 1 | 台 | 910,000 | 910,000 | ||
| 4000 | 獎補助費 | 市款510,000元 | 510,000 | |||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 510,000 | ||||
| 退休員工及遺族三節慰問金。 | 85×1 | 人x年 | 6,000 | 510,000 |